北京市通州区文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市通州区文化和旅游局机关下设：办公室、公共服务科、规划发展科、行业管理科、文物保护科、政工科、产业促进科等七个科室。

主要职责是：

一是贯彻落实国家及本市文化和旅游工作法律法规、规章和政策，依法监督检查执行情况。

二是统筹规划本区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

三是管理本区重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与本市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作与市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

四是指导、管理本区文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

五是负责本区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

六是指导、推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。

七是负责本区文化遗产、非物质文化遗产、优秀民族文化保护和文物保护单位管理工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作，研究提出文物保护单位保护范围和建设控制地带的意见。推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

八是负责指导本区博物馆业务工作，组织博物馆间的交流与协作。负责博物馆馆藏文物鉴定、登记、借用、调拨和交换的管理工作。负责本区的考古调查、勘探和发掘工作。会同有关部门研究提出保护地下文物埋藏区的意见。负责出土文物调用。负责管理本区民间收藏文物及其流通活动。培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关产业健康发展。

九是统筹规划本区文化产业和旅游业，组织实施本区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

十是指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

十一是协助区委宣传部门指导本区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

十二是指导、管理本区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

十三是完成区委、区政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7379.03万元，比上年减少13236.29万元，下降64.21%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7379.03万元，比上年减少13236.29万元，下降64.21%。

1.财政拨款收入7379.03万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入7379.03万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计7379.03万元，比上年减少13236.29万元，下降64.21%，其中：基本支出2282.17万元，占支出合计的30.93%；项目支出5096.87万元，占支出合计的69.07%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7379.03万元，比上年减少13236.29万元，下降64.21%。主要原因：减少隔离点保障资金13236.29万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7379.03万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出9.07万元，占本年财政拨款支出0.12%；文化旅游体育与传媒支出6494.86万元，占本年财政拨款支出88.02%；社会保障和就业支出260.93万元，占本年财政拨款支出3.54%；卫生健康支出172.17万元，占本年财政拨款支出2.33%；农林水支出48.65万元，占本年财政拨款支出0.66%；援助其他地区支出111.41万元，占本年财政拨款支出1.51%；住房保障支出281.94万元，占本年财政拨款支出3.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算9.07万元，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算9.07万元，主要原因：年中追加党委办公厅（室）及相关机构事务相关资金。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算2549.21万元，2024年度决算6494.86万元，完成年初预算的254.78%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算2549.21万元，2024年度决算6489.95万元，完成年初预算的254.59%。主要原因：年中陆续下达市级指标，追加文化和旅游相关项目资金,其中下达基层公共文化建设补助资金共计3875.66万元，包括2024年通州区农村文艺星火工程演出活动资金600.00万元、首都市民系列文化活动资金520.00万元、2024年通州区为街道乡镇配备图书项目资金445.81万元、2024年通州区三馆免费开放补助资金433.05万元等22个项目。

“文物”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4.91万元，主要原因：年度中期发现琉球墓遗址追加资金。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算239.57万元，2024年度决算260.93万元，完成年初预算的108.92%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算239.57万元，2024年度决算260.93万元，完成年初预算的108.92%。主要原因：年度人员增加。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算172.17万元，2024年度决算172.17万元,完成年初预算的100.00%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算172.17万元，2024年度决算172.17万元，完成年初预算的100.00%。

5、“农林水支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算48.65万元，其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算48.65万元，主要原因：年中追加农业农村相关资金。

6、“援助其他地区支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算111.41万元，其中：

“其他支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算111.41万元，主要原因：年中追加其他支出相关资金。

7、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算283.88万元，2024年度决算281.94万元，完成年初预算的99.32%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算283.88万元，2024年度决算281.94万元，完成年初预算的99.32%。主要原因：工资调整导致住房补贴变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2282.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：没有因公出国（境）情况。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：无公务接待事项情况。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置事项，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护事项。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计497.86万元，比上年减少39.75万元，减少原因：落实政府过紧日子原则，压减机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2342.54万元，其中：政府采购货物支出452.44万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1890.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区文化和旅游局（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备1台。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映其他用于农业农村方面的支出。

19.援助其他地区支出(类)其他支出(款)：反映援助其他地区资金中除教育、交通运输等项目以外的其他支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（格式详见附件）

201001-北京市通州区文化和旅游局（本级）_2024年度部门决算公开4.0

2024-201001-北京市通州区文化和旅游局（本级）决算公开报表