北京市通州区农业农村局（本级）2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

 根据中共北京市通州区委办公室京通办【2019】3号文件、中共北京市通州区委机构编制委员会办公室通编办[2023]6号与中共北京市通州区委机构编制委员会通编[2024]4号文件，设立北京市通州区农业农村局，共内设8个科室，分别为办公室、组织科、法制科（行政审批科）、发展规划科、村镇科、改革与经管科、种养殖管理科（农产品质量安全科）、种业园区建设协调推进办公室。下属11家单位，分别为：北京市通州区农村合作经济经营管理站、北京市通州区动物疫病预防控制中心、北京市通州区农业技术综合服务中心、北京市通州区农机事务中心、北京市通州区植物保护中心、北京市通州区农产品质量检验检测中心、北京市通州区农业（种植）技术推广中心、北京市通州区农产品供应保障服务中心、北京市通州区种业技术服务中心、北京市通州区新农村建设服务中心、北京市通州区国际种业科技园区综合服务中心。主要职责职能如下：

1、贯彻执行国家和本市关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规、规章。指导农业综合执法工作。

2、统筹推动发展本区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境相关工作。参与编制、修订村镇建设规划，协调推进村镇建设。指导传统村落保护发展工作，统筹协调农民增收和低收入农户帮扶工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。

3、负责指导本区农村合作经济经营管理工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革并指导相关管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导本区乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。会同有关部门，统筹推进农村一二三产业融合发展，推动农村产业结构转型优化升级。负责农业产业化的组织协调工作。组织指导农产品流通工作，研究提出相关政策建议。培育、保护农业品牌。承担主要农产品市场供应信息和价格信息的采集、分析等工作。负责农村经济统计和农业农村信息化有关工作。

5、组织构建本区现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责推动种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各行业发展和监督管理。指导农产品生产。依法负责农业行业安全生产工作。

6、负责本区食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量安全监督管理，负责组织开展农产品质量安全监测、追测。指导农业检验检测体系建设。依法管理农业产业、农产品质量安全等工作。

7、指导本区基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担湿地保护相关管理工作。

8、负责本区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织实施农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等方面的国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。

9、负责本区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物疫病防控的管理工作，承担北京市通州区重大动植物疫情应急指挥部的具体工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10、负责本区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。组织拟定财政支农资金计划安排，并协调相关政策的落实。协调推进政策性农业保险工作。协调指导农村金融工作。

11、推动本区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推进农业产业技术体系、农技推广体系和新型职业农民培育体系建设，组织开展农业领城的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。承担农业农村对外交流与合作相关工作。

    12、负责通州区国际种业科技园区的规划、建设、管理等组织协调工作，负责北京通州国际种业科技园区的发展规划和投资促进工作，梳理、挖掘、培育前沿项目和重大项目，研究制定产业扶持政策，精准组织和培育以种业园区发展为核心的种业产业;负责相关企业服务工作;负责统筹国际种业园区建设;负责协调管理使用专项资金和园区国有资产，承担北京市通州区国际种业科技园区开发建设、产业发展和管理服务相关的事务性和服务性工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升本区支农政策效果和资金使用效益。

15、与区市场监管局有关职责分工。

     （1）区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。

     （2）区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

     （3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计32031.57万元，比上年增加8122.32万元，增长33.97%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计31273.27万元，比上年增加7510.30万元，增长31.61%。

1.财政拨款收入31273.27万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入28114.25万元，占收入合计的89.90%；政府性基金预算财政拨款收入3159.02万元，占收入合计的10.10%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计32031.57万元，比上年增加8122.32万元，增长33.97%，其中：基本支出4589.73万元，占支出合计的14.33%；项目支出27441.84万元，占支出合计的85.67%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计32031.57万元，比上年增加8268.60万元，增长34.80%。主要原因：一、本年度追加煤改电电费补贴以前年度资金缺口，相比上年增加2416.44万元；追加拨付耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴资金3049.91万元。二、本年度部分高标准农田建设项目竣工验收，达到支付条件，其中高标准农田建设市级财政补助资金支付130.03万元，农田补助资金支付2603.01万元，2024年高标准农田建设资金425.98万元。三、其他项目根据年初批复及实际情况略有浮动。四、归集调入资金-2023-2024年度政策性农业保险区级保费补贴758.30万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28872.56万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7.61万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出1.19万元，占本年财政拨款支出0.004%；社会保障和就业支出611.63万元，占本年财政拨款支出2.12%；卫生健康支出303.99万元，占本年财政拨款支出1.05%；节能环保支出9867.83万元，占本年财政拨款支出34.18%；农林水支出15232.60万元，占本年财政拨款支出52.76%；援助其他地区支出2230.46万元，占本年财政拨款支出7.73%；住房保障支出617.25万元，占本年财政拨款支出2.14%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算7.61万元。其中：

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算7.61万元。主要原因：年中追加组织部—基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算3.63万元，2024年度决算1.19万元，完成年初预算的32.78%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算3.63万元，2024年度决算1.19万元，完成年初预算的32.78%。主要原因：调整公用经费-培训费功能分类，年中培训费据实支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算737.09万元，2024年度决算611.63万元，完成年初预算的82.98%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算537.09万元，2024年度决算594.73万元，完成年初预算的110.73%。主要原因：本年度新调入职工13人，调出职工3人，退休职工8人，总体增加2人；职工保险基数浮动增加；行政事业单位养老支出据实增加。

“抚恤”（款）2024年度年初预算200.00万元，2024年度决算16.90万元，完成年初预算的8.45%。主要原因：年中去世1人，据实支出。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算326.18万元，2024年度决算303.99万元，完成年初预算的93.20%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算326.18万元，2024年度决算303.99万元，完成年初预算的93.20%。主要原因：根据实际单位人员情况，支付职工保险。

5、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算9867.83万元。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算9867.83万元。主要原因：年中追加的“煤改电”低谷电价电费贴补资金及2024年通州区耕地土壤污染防治工作项目。

6、“农林水支出”(类)2024年度年初预算10505.06万元，2024年度决算15232.60万元，完成年初预算的145.00%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算10505.06万元，2024年度决算15112.60万元，完成年初预算的143.86%。主要原因：年中追加耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴项目、2023-2024年度政策性农业保险区级保费补贴项目、北京市通州区永乐店地区水产站涉诉案件判决执行资金项目等项目。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算120万元。主要原因：年中追加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金120.00万元。

7、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算624.51万元，2024年度决算617.25万元，完成年初预算的98.84%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算624.51万元，2024年度决算617.25万元，完成年初预算的98.84%。主要原因：2024年度据实为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

8、“援助其他地区支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2230.46万元。其中：

“其他支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2230.46万元。主要原因：年中追加2024京蒙协作资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3159.02万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出3159.02万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算2240.65万元，2024年度决算3159.02万元，完成年初预算的140.99%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算2240.65万元，2024年度决算2603.01万元，完成年初预算的116.17%。主要原因：年中追加农田补助资金。

“农业土地开发资金安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算556.01万元。主要原因：年中追加农田建设补助资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4589.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数7.65万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算15.42万元减少7.77万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数4.32万元减少4.32万元。主要原因：落实过紧日子要求，减少公务接待费，我单位本年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数7.65万元，比2024年度年初预算数11.1万元减少3.45万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数7.65万元，主要原因：根据2024年度车况及车辆使用情况据实支出。2024年度公务用车保有量6辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经增加费支出，合计551.70万元，比上年527.94万元增加23.76万元，增加原因：相比上年度我单位在职人员增长2人。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3806.55万元，其中：政府采购货物支出1008.37万元，政府采购工程支出1092.28万元，政府采购服务支出1705.90万元。授予中小企业合同金额3394.65万元，占政府采购支出总额的89.18%，其中：授予小微企业合同金额2994.45万元，占政府采购支出总额的78.67%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区农业农村局（本级）共有车辆8台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算2328.38万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类) 组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

15.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

16.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.节能环保支出(类) 污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

19.农林水支出(类) 农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.农林水支出(类) 农业农村(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.农林水支出(类) 农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出(类) 农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜 (禽、鱼植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌 (毒) 种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23.农林水支出(类) 农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投人品的质量安全评估、监测、抽查认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

  2024-601001-北京市通州区农业农村局（本级）决算公开报表

  附件农业农村局项目自评表