北京市通州区图书馆2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

根据北京市通州区编制委员会办公室通编办【1997】18号文件批准成立“北京市通州区图书馆”，下设：办公室、运河文献资源中心、宣传辅导部、数字图书馆建设部、采编部、流通部。主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文献发展。图书、文献、报刊、采编与储藏以及图书资料网络系统管理。图书馆学研究。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2774.79万元，比上年增加52.87万元，增长1.94%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2774.79万元，比上年增加52.87万元，增长1.94%。

1.财政拨款收入2774.79万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2774.79万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2774.79万元，比上年增加52.87万元，增长1.94%，其中：基本支出2111.60万元，占支出合计的76.1%；项目支出663.20万元，占支出合计的23.90%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2774.79万元，比上年增加52.87万元，增长1.94%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2774.79万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2774.79万元，占本年财政拨款支出100.00%；其中：

文化旅游体育与传媒支出2041.41万元，占本年财政拨款支出73.57%；

社会保障和就业支出277.97万元，占本年财政拨款支出10.02%；

卫生健康支出155.39万元，占本年财政拨款支出5.60%；

住房保障支出300.03万元，占本年财政拨款支出10.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度决算2041.41万元，比2024年度年初预算1389.26万元增加652.15万元，增长46.94%。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2024年度决算2041.41万元，比2024年度年初预算1389.26万元增加652.15万元，增长46.94%。主要原因：新增三名员工、离职四名员工，退休一名员工及基数调整

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算277.97万元，比2024年度年初预算272.50万元增加5.47万元，增长2.01%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算277.97万元，比2024年度年初预算272.5万元增加5.47万元，增长2.01%。主要原因：新增三名员工、离职四名员工，退休一名员工及基数调整

3、“卫生健康支出”(类)2024年度决算155.39万元，比2024年度年初预算153.69万元增加1.70万元，增长1.11%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度决算155.39万元，比2024年度年初预算153.69万元增加1.70万元，增长1.11%。主要原因：新增三名员工、离职四名员工，退休一名员工及基数调整

4、“住房保障支出”(类)2024年度决算300.03万元，比2024年度年初预算313.11万元减少13.08万元，下降4.18%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度决算300.03万元，比2024年度年初预算313.11万元减少13.08万元，下降4.18%。主要原因：新增三名员工、离职四名员工，退休一名员工及基数调整

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出2111.60万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.53万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.70万元减少3.70万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：没有因公出国（境）情况。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：无公务接待事项情况。公务接待0批次，公务接待0人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.53万元，比2024年度年初预算数3.70万元减少3.17万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置事项，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.53万元，比2024年度年初预算数3.70万元减少3.17万元，主要原因：落实中央过紧日子的精神，减少公务用车的使用。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额309.62万元，其中：政府采购货物支出172.39万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出137.23万元。授予中小企业合同金额231.39万元，占政府采购支出总额的74.74%，其中：授予小微企业合同金额215.61万元，占政府采购支出总额的69.64%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区图书馆共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映其他用于农业农村方面的支出。

19.援助其他地区支出(类)其他支出(款)：反映援助其他地区资金中除教育、交通运输等项目以外的其他支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（格式详见附件）