目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区龙旺庄小学2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
1.机构设置：我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置了校长室、教学处、德育处、财务室、总务处、办公室等。
校长室主要职责：全面贯彻执行国家的教育方针、政策、法规。执行上级教育行政部门的指示、决议，努力推进素质教育的实施，全面完成小学教育任务。全面负责学校工作，保证学校正常工作秩序。
教学处主要职责：协助校领导做好教育教学工作，负责组织实施教育教学、教育科研等工作。
德育处主要职责：协助校领导做好德育管理工作，负责组织实施德育相关活动、组织开展课后服务活动等工作。
财务室主要职责：协助校领导做好学校经费管理和使用工作，负责单位预决算、经费收支、财务月报、年报、统计等工作。
总务处主要职责：协助校领导做好后勤管理工作，负责校园安全、基建、采购等工作。
办公室主要职责：协助校领导做好各项工作，负责人事、档案管理、公文传输、通知发放、对外接待等工作。
2.单位职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计9760.37万元，比上年减少985.49万元，下降9.17%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计9738.46万元，比上年减少567.82万元，下降5.51%。
1.财政拨款收入9720.62万元，占收入合计的99.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入9720.62万元，占收入合计的99.82%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入10.84万元，占收入合计的0.11%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入7.00万元，占收入合计的0.07%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计9578.74万元，比上年减少1145.17万元，下降10.68%，其中：基本支出7159.90万元，占支出合计的74.75%；项目支出2418.84万元，占支出合计的25.25%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计9737.53万元，比上年减少999.90万元，下降9.31%。主要原因：本年度依据通州区集团化办学需求我校下辖完小转出，校区减少，人员减少，物业取暖等公用经费及保险等人员经费减少，无校区改造等专项经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9567.90万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出7224.33万元，占本年财政拨款支出75.51%；社会保障和就业支出854.12万元，占本年财政拨款支出8.93%；卫生健康支出519.12万元，占本年财政拨款支出5.43%；住房保障支出970.33万元，占本年财政拨款支出10.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算6437.91万元，2024年度决算7224.33万元，完成年初预算的112.22%。其中：
“学前教育”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.20万元。主要原因：增加兼职督学劳务费项目支出。
“小学教育”（款）2024年度年初预算6402.64万元，2024年度决算6575.44万元，完成年初预算的102.70%。主要原因：增班扩学位增加生均公用经费相关支出。
“初中教育”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算12.80万元。主要原因：增加专项经费项目支出。
“其他普通教育支出”（款）2024年度年初预算35.27万元，2024年度决算634.89万元，完成年初预算的1799.97%。主要原因：增加消防修缮工程等大额项目支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算927.27万元，2024年度决算854.12万元，完成年初预算的92.11%。其中：
“事业单位离退休”（款）2024年度年初预算51.67万元，2024年度决算27.03万元，完成年初预算的52.31%。主要原因：应集团化办学需求年度内离退休人员转出，减少该项经费相关支出。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2024年度年初预算583.73万元，2024年度决算551.32万元，完成年初预算的94.45%。主要原因：应集团化办学需求年度内人员调出，减少该项经费相关支出。
“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2024年度年初预算291.87万元，2024年度决算275.77万元，完成年初预算的94.48%。主要原因：应集团化办学需求年度内人员调出，减少该项经费相关支出。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算564.40万元，2024年度决算519.12万元，完成年初预算的91.98%。其中：
“事业单位医疗”（款）2024年度年初预算564.40万元，2024年度决算519.12万元，完成年初预算的91.98%。主要原因：应集团化办学需求年度内人员调出，减少该项经费相关支出。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算1061.94万元，2024年度决算970.33万元，完成年初预算的91.37%。其中：
“住房公积金”（款）2024年度年初预算517.02万元，2024年度决算465.61万元，完成年初预算的90.06%。主要原因：应集团化办学需求年度内人员调出，减少该项经费相关支出。
“购房补贴”（款）2024年度年初预算544.92万元，2024年度决算504.72万元，完成年初预算的92.62%。主要原因：应集团化办学需求年度内人员调出，减少该项经费相关支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7159.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.26万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.70万元减少0.44万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少因公出国（境）费用支出，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.26万元，比2024年度年初预算数3.70万元减少0.44万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务用车购置费支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.26万元，主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则，减少公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额730.91万元，其中：政府采购货物支出50.20万元，政府采购工程支出535.13万元，政府采购服务支出145.57万元。授予中小企业合同金额730.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额730.91万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区龙旺庄小学共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
11.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
12.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区龙旺庄小学2024年度项目支出绩效自评表
