北京市通州区玉桥街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

第二部分2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置

北京市通州区玉桥街道社区卫生服务中心隶属于通州区卫健委，服务于通州区玉桥街道16万余居民。我中心位于通州区运河西大街21号，总面积2600平方米。中心内设全科、内科、儿科、妇科、中医科、心电图、超声、放射、化验和预防保健中心等科室。承担辖区基本医疗和公共卫生服务。

本中心下设六个社区卫生服务站：玉桥站，乔庄站，潞阳桥站，滨江帝景站、三间房站、群芳园站。

（二）主要职能

北京市通州区玉桥街道社区卫生服务中心是以非营利性为目的，以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，为本地区居民提供健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务；开展医疗；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计14441.32万元，比上年减少1747.55万元，下降10.79%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计13264.90万元，比上年增加12.60万元，增长0.10%。

1.财政拨款收入5414.93万元，占收入合计的40.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入5414.93万元，占收入合计的40.82%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入7745.05万元，占收入合计的58.39%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入104.91万元，占收入合计的0.79%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计12692.64万元，比上年减少2319.81万元，下降15.45%，其中：基本支出11192.41万元，占支出合计的88.18%；项目支出1500.23万元，占支出合计的11.82%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5461.90万元，比上年增加1376.84万元，增长33.70%。主要原因：财政拨款基本支出和财政项目支出增加，其中基本支出是人员住房补贴相关支出增加，项目是基本公共卫生资金项目增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5410.36万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%； 社会保障和就业支出472.86万元，占本年财政拨款支出8.74%；卫生健康支出4338.58万元，占本年财政拨款支出80.19%；住房保障支出598.92万元，占本年财政拨款支出11.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算451.17万元，2024年度决算472.86万元，完成年初预算的104.81%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算451.17万元，2024年度决算472.86万元，完成年初预算的104.81%。主要原因：用于职工养老保险，职业年金等人员经费的支出。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算3684.02万元，2024年度决算4338.58万元，完成年初预算的117.77%。其中：

 “基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算2574.08万元，2024年度决算2401.36万元，完成年初预算的93.29%。主要原因：用于人员经费和日常活动支出。

 “公共卫生”（款）2024年度年初预算790.27万元，2024年度决算1584.32万元，完成年初预算的200.48%。主要原因：增加了用于老年人体检、健康教育等基本公共卫生服务活动方面的支出。

“中医药”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算29.00万元，主要原因：用于中医药建设等方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度预算319.67万元,2024年度决算323.89万元，完成年初预算的101.32%。主要原因：用于职工医疗保险支出。

3、“住房保障支出”（类）2024年度预算318.91万元，2024年决算598.92万元，完成年初预算的187.80%。其中：

  “住房改革支出”（款）2024年度预算318.91万元，2024年决算598.92万元，完成年初预算的187.80%。主要原因：用于职工补发住房补贴、公积金等方面的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明    

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4008.80万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1581.95万元，其中：政府采购货物支出6.16万元，政府采购工程支出1545.45万元，政府采购服务支出30.34万元。授予中小企业合同金额35.35万元，占政府采购支出总额的2.23%，其中：授予小微企业合同金额35.35万元，占政府采购支出总额的2.23%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，本部门共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

    本单位无相关内容。

二、项目支出绩效评价报告

    本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（     2024 年度）

项目名称

四家临时人员经费-玉桥

主管部门

通州区卫生健康委

实施单位

通州区玉桥街道社区卫生服务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

239.21

239.21

239.21

10

100%

10

其中：当年财政拨款

239.21

239.21

239.21

10

100%

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障中心周转期间临时人员工资、保险经费（按照在编职工的70%进行保障

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：人数19人

19人

19人

20

20

时效指标

指标1：按月发放至个人

当年12月发放完毕

于12月发放完毕

20

20

成本指标

指标1：按照在职职工保险基数及平均工资的70%进行保障

239.21万元

239.21万元

15

15

效益指标

经济效益指标

指标1：对该单位人员经费进行补助，减轻医院运行压力。提高职工积极性

提高职工积极性

职工积极性得到提高，医院运行压力减轻

15

15

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：增加工作服务意识，提高辖区人民就医满意度

使患者满意

患者达到满意

20

20

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（     2024 年度）

项目名称

四家中心房租-玉桥

主管部门

通州区卫生健康委

实施单位

通州区玉桥街道社区卫生服务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

551.07

551.07

551.07

10

100%

10

其中：当年财政拨款

551.07

551.07

551.07

10

100%

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对中心房租进行保障，推进2024年玉桥街道社区卫生服务中心业务正常开展

对中心房租进行保障，推进2024年玉桥街道社区卫生服务中心业务正常开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：玉桥街道社区卫生服务中心房租1672.62平方米、保健科房租811.68平方米

租赁面积2484.3平方米

租赁面积2484.3平方米

20

20

质量指标

指标1：使用率达100%

面积2484.3平方米充分使用

面积2484.3平方米充分使用

20

20

时效指标

指标1：每年7月拨付保健科房租，每年9月拨付中心房租

已于当年拨付

已于当年拨付

20

20

成本指标

指标1：中心房租6.6元/平方米/日、保健科房租5元/平方米/日

551.07万元

551.07万元

20

20

效益指标

经济效益指标

指标1：解决玉桥街道社区卫生服务中心房租经费问题，保障医疗卫生业务正常开展

解决房租经费问题

已于当年正常支付

5

5

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：增强工作服务意识，提高辖区人民就医满意度

提高就医满意度

患者达到满意

5

5

总分

100

100

·附件：北京市通州区玉桥街道社区卫生服务中心2024年决算公开报表