北京市通州区新华医院2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置

北京市通州区新华医院始建于1958年，是以口腔诊疗为特色，集医、教、研、防为一体的区属二级综合医院，属于差额拨款事业单位。医院现设内科、肾内科、普通外科、泌尿外科、骨科、儿科、中医科、妇科、皮肤科、口腔科、血透中心等科室，同时住院业务也于2021年年底接收患者。

（二）主要职能

北京市通州区新华医院目前是首都医科大学附北京口腔医院医联体成员单位、首都医科大学附属北京友谊医院医联成员单位、韩国庆熙大学校齿科病院临床与科研合作单位、通州区牙防治所所在单位、通州区口腔医联体主责单位、通州区口腔质量控制改进工作组主责单位。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计40703.13万元，比上年增加7864.46万元，增长23.95%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计33770.38万元，比上年增加8251.46元，增长32.33%。

1.财政拨款收入15821.44万元，占收入合计的46.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入15821.44万元，占收入合计的46.85%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入17921.09万元，占收入合计的53.07%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入27.85万元，占收入合计的0.08%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计33023.54万元，比上年增加7117.62万元，增长27.47%，其中：基本支出18319.27万元，占支出合计的55.47%；项目支出14704.27万元，占支出合计的44.53%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计15821.44万元，比上年增加4533.19万元，增长40.16%。主要原因：财政拨款基本支出和财政项目支出增加，其中基本支出是人员住房补贴、退休人员统筹外工资相关支出增加，项目支出是用于购买医疗设备、装修改造等支出、促进基层中医药传承创新发展等方面支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15821.44万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出89.59万元，占本年财政拨款支出0.57%；卫生健康支出14693.20万元，占本年财政拨款支出92.87%；住房保障支出1038.43万元，占本年财政拨款支出6.56%；援助其他地区支出0.22万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算89.59万元，其中：

行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算89.59万元，主要原因：用于支付退休人员统筹外工资。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算数3585.68万元，2024年度决算14693.20万元，完成年初预算的409.77%。其中：

“公立医院”（款）2024年度年初预算3585.68万元，2024年度决算13068.44万元，完成年初预算的364.46%。主要原因：用于支出事业单位人员工资及新华医院房租。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算38.91万元，主要原因：用于通州区适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查项目及长效节育户籍已婚育龄群众免费健康体检项目支出。

“中医药”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算41.00万元，主要原因：用于促进基层中医药传承创新发展等方面支出。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1544.85万元，主要原因：用于购买设备、装修改造等支出。

3、“住房保障支出”（类）2024年度预算0.00万元，2024年决算1038.43万元，其中：

“住房改革支出”（款）2024年度预算0.00万元，2024年决算1038.43万元，主要原因：用于事业单位人员及退休人员住房补贴支出。

4、“援助其他地区支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.22万元，其中：

“卫生健康”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.22万元，主要原因：用于对奈曼旗和翁牛特旗支援对口帮扶项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1128.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出808.43万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出319.59万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1065.88万元，其中：政府采购货物支出361.67万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出704.21万元。授予中小企业合同金额743.03万元，占政府采购支出总额的69.71%，其中：授予小微企业合同金额527.81万元，占政府采购支出总额的49.52%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区新华医院共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外用于卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无相关内容。

二、项目支出绩效评价报告

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表

                            

项目支出绩效自评表

（    2024  年度）

项目名称

新华医院公用经费、人员及临时人员经费

主管部门

北京市通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区新华医院

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

11033.07

11033.07

11033.07

10

100%

10

其中：当年财政拨款

11033.07

11033.07

11033.07

10

100%

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2024年度资金支付完毕，保证业务顺利开展。

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

时效指标

指标1：按月发放至个人

当年12月发放完毕

当年12月发放完毕

25

25

成本指标

指标1：公用经费、人员及临时人员经费

11033.07万元

11033.07万元

25

25

效益指标

社会效益指标

指标1：对我单位人员经费进行补助，医疗服务工作顺利开展，就医环境提升。

减轻医院运行压力，提高职工积极性

减轻医院运行压力，提高职工积极性

30

30

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：增强工作服务意识，提高辖区居民就医满意度

提高辖区居民就医满意度

提高辖区居民就医满意度

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（    2024  年度）

项目名称

新华医院房租

主管部门

北京市通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区新华医院

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1485.68

1485.68

1408.38

10

94.8%

10

其中：当年财政拨款

1485.68

1485.68

1408.38

10

94.8%

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对医院房租进行保障，推进2024年医院业务正常开展，使我院能够为辖区居民提供更加优质的医疗服务

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：新华医院房屋租赁面积

租赁面积10539平方米

租赁面积10539平方米

10

10

质量指标

指标1：使用覆盖率

租赁面积10539平方米

租赁面积10539平方米

10

10

时效指标

指标1：每年上半年拨付

按时拨付

已于当年按时支付

15

15

成本指标

指标1：每平米租金小于市场平均价格

4元/平方米/天

4元/平方米/天

15

15

效益指标

社会效益指标

指标1：解决医院房租经费问题，保障医疗卫生业务正常开展

解决医院房租经费问题

已于当年按时支出

30

30

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：增强工作服务意识，提高辖区居民就医满意度

提高患者满意度

通过调查问卷的形式，患者满意度较高

10

10

总分

100

100

·附件：北京市通州区新华医院2024年度决算公开报表