北京市通州区幼儿园2024年度部门决算

2024年度财政拨款收、支总计4935.74万元，比上年增加1863.01万元，增长60.63%。主要原因：我单位协助紫运幼儿园开办新园，上级单位将紫运幼儿园建园资金全部下拨到我单位资金账户。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4878.85万元，主要用于以下方面：教育支出3982.58万元，占本年财政拨款支出81.63%。社会保障和就业支出357.87万元，占本年财政拨款支出7.33%。卫生健康支出194.71万元，占本年财政拨款支出3.99%。住房保障支出343.69万元，占本年财政拨款支出7.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算2241.57万元，2024年度决算3991.76万元，完成年初预算的178.08%。

其中：

“学前教育”（款，下同）2024年度初预算2229.56万元，2024年度决算3893.40万元，完成年初预算的178.08%。主要原因：增加社会化人才薪酬福利待遇款项以及通州区紫运幼儿园建园装修和设备款项。

“小学教育”（款，下同）2024年度初预算0.00万元，2024年度决算87.11万元。主要原因：新增加了紫运幼儿园信息化设备购置款项。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算352.83万元，2024年度决算357.87万元，完成年初预算的101.43%。其中：

 “事业单位离退休”（款，下同）2024年度年初预算59.67万元，2024年度决算61.62万元，完成年初预算的103.27%。主要原因：人员增加。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算192.17万元，2024年度决算194.72万元，完成年初预算的101.33%。其中：

 “行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算192.17万元，2024年度决算194.72万元，完成年初预算的101.33%。主要原因：下半年保险基数调整。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算340.46万元，2024年度决算343.69万元，完成年初预算的100.95%。其中：

 “住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算340.46万元，2024年度决算343.69万元，完成年初预算的100.95%主要原因：下半年调整公积金基数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元，本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2696.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.76万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数00.00万元,持平0.00万元。主要本年度无此项支出；按照“三公经费”只减不增的原则,减少因公出国（境）费用支出；2024年组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元,持平0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务接待费支出。2024年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.76万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.09万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：已有公车，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.76万元，主要原因：减少了公务用车，绿色出行，公车运行维护成本有所降低。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1263.83万元，其中：政府采购货物支出1217.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出46.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区幼儿园共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。

10.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

15.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

16.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

详见附件：北京市通州区幼儿园-2024年度项目支出绩效自评表