北京市通州区永顺镇永顺社区卫生服务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置

北京市通州区永顺镇永顺社区卫生服务中心位于通州区永顺镇龙旺庄36号楼。中心成立于2008年，为北京市基本医疗保险定点医疗机构，下设3个社区卫生服务站。中心服务半径涵盖43个村（社区），总面积达44平方公里，承担着辖区30余万名居民的基本医疗和预防保健的工作任务。中心设有全科门诊（包含糖尿病特色门诊）、中医科、体检中心、预防保健科、医学检验科、医学影像科、心电B超室、煎药室等。其中，体检中心每年可提供上万人次的体检服务。预防接种门诊平均每天可接待400人次疫苗接种服务。中医特色诊区开展了传统医学中药、针刺、艾灸、拔罐、刮痧、按摩、红外线理疗等诊疗项目，深受群众欢迎和好评。中心与通州区潞河医院、中西医结合医院等建立了医联体。

（二）主要职能

北京市通州区永顺镇永顺社区卫生服务中心是以非营利性为目的，以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，为本地区居民提供健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务；开展医疗；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计22486.13万元，比上年增加3425.96万元，增长17.97%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计19214.24万元，比上年增加3077.99万元，增长19.08%。

1.财政拨款收入6008.28万元，占收入合计的31.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入6008.28万元，占收入合计的31.27%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入13202.36万元，占收入合计的68.71%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入3.60万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计18813.29万元，比上年增加2826.89万元，增长17.68%，其中：基本支出17619.59万元，占支出合计的93.66%；项目支出1193.70万元，占支出合计的6.34%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6008.28万元，比上年增加1358.23万元，增长29.21%。主要原因：本年度职工人数增加，基本公共卫生项目支出增加。

四一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6008.28万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出582.01万元，占本年财政拨款支出9.69%；卫生健康支出4754.29万元，占本年财政拨款支出79.12%；住房保障支出668.48万元，占本年财政拨款支出11.13%，援助其他地区支出3.50万元，占本年财政拨款支出0.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年预算542.94万元，2024年度决算582.01万元，完成年初预算的107.20%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算361.96万元，2024年度决算382.22万元，完成年初预算的105.60%。主要原因：本年度职工人数增加，人员保险费用增加。

“财政对其他社会保险基金的补助”（类）2024年度年初预算180.98万元，2024年度决算199.79万元，完成年初预算的110.39%。其中：本年度职工人数增加，人员保险费用增加。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算3520.21万元，2024年度决算4754.29万元，完成年初预算的135.06%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年年初预算3520.21万元，2024年度决算3272.20万元，完成年初预算的92.95%。主要原因：用于人员经费和日常活动支出。

“公共卫生”（款）2024年年初预算0.00万元，2024年度决算1077.07万元。主要原因：用于老年人体检、健康教育等基本公共卫生服务活动方面的支出。

“中医药”（款）2024年年初预算0.00万元，2024年度决算6.00万元。主要原因：用于中医药建设等方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）2024年年初预算00.00万元，2024年度决算399.02万元。主要原因：用于职工医疗保险支出。

3、“住房保障支出”（类）2024年年初预算366.54万元，2024年度决算668.48万元，完成年初预算的182.38%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年年初预算366.54万元，2024年度决算668.48万元，完成年初预算的182.38%。主要原因：用于发放职工住房公积金和补发住房补贴支出。

4、“援助其他地区支出”（类）2024年年初预算0.00万元，2024年度决算3.50万元。其中：

“援助其他地区支出”（款）2024年年初预算0.00万元，2024年度决算3.50万元。主要原因：用于援助地区对口帮扶资金使用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出4829.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元，决算数0.00万元。其中：

1.因公出国。（境）费用2024年度年初预算数0.00万元，2024年度决算数0.00万元。主要原因：本单位无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2024年度年初预算数0.00万元，2024年度决算数0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额427.96万元，其中：政府采购货物支出395.57万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出32.40万元。授予中小企业合同金额427.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额427.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区永顺镇永顺社区卫生服务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员的基本支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位养老保险的基本支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位职业年金的基本支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映离退休人员的基本支出。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映事业单位日常运行的基本支出。其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映事业单位项目支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映事业单位基本公共卫生服务工作的支出。重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务工作的支出。突发公共卫生事件应急处理（项）：反映事业单位处理突发公共卫生事件的支出。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映事业单位中医工作的专项支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险的基本支出。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映事业单位其他专项的支出。

14.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）：反映事业单位对口支援工作的专项支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位住房公积金的基本支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无相关内容。

二、项目支出绩效评价报告

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表

本单位无相关内容。

·附件 北京市通州区永顺镇永顺社区卫生服务中心2024年度决算报表