目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区新通幼儿园2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
1.机构设置：我单位机构设置为1，没有下属单位。本单位设置了园长室、党政办公室、副园长室、财务室、保健室、后勤办公室、食堂等。
副园长室职责：组织实施教育教学、教育科研等相关工作、组织开展幼儿园后勤保障各项工作，确保一线教育教学有序开展。
党政办公室职责：协助园领导做好各项工作，负责公文传输、通知发放。对外接待等相关工作。
财务室职责：协助园领导做好幼儿园经费管理和使用工作。负责单位的经费收支、预决算、年报、统计等工作。
保健室职责：负责全园的卫生保健、消毒工作，制定卫生保健工作计划，建立健全各项卫生保健制度，做好传染病管理工作，班级日常卫生检查工作、定期对保育员进行培训及检查等相关工作。
后勤办公室职责：负责幼儿园采购、资产管理、档案管理、合同管理、安全管理、日常维修等工作。
食堂的主要职责：负责全园的师幼伙食工作、食品安全及幼儿餐具的清洗消毒等工作。
2.单位职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1502.97万元，比上年增加125.33万元，增长9.10%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计1493.69万元，比上年增加171.96万元，增长13.01%。
1.财政拨款收入1491.30万元，占收入合计的99.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入1491.30万元，占收入合计的99.84%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入1.70万元，占收入合计的0.11%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.69万元，占收入合计的0.05%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计1475.65万元，比上年增加107.37万元，增长7.85%，其中：基本支出1317.33万元，占支出合计的89.27%；项目支出158.32万元，占支出合计的10.73%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1491.30万元，比上年增加171.36万元，增长12.98%。主要原因：上年因特殊情况，人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1463.98万元，主要用于以下方面：教育支出1033.79万元，占本年财政拨款支出70.61%。社会保障和就业支出153.70万元。占本年财政拨款支出10.50%。卫生健康支出98.19万元，占本年财政拨款支出6.71%。住房保障支出178.30万元，占本年财政拨款支出12.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2024年度年初预算980.58万元，2024年度决算1033.79万元，完成年初预算的105.43%。其中：
“普通教育”2024年度年初预算980.58万元，2024年度决算1033.79万元，完成年初预算的105.43%。主要原因：人员经费增加。
2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算147.03万元，2024年度决算153.70万元，完成年初预算的104.54%。其中：
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算147.03万元，2024年度决算153.70万元，完成年初预算的104.54%。主要原因：人员变动及保险基数调整。
3、“卫生健康支出”2024年度年初预算93.88万元，2024年度决算98.19万元，完成年初预算的104.59%。其中：
“行政事业单位医疗”2024年度年初预算93.88万元，2024年度决算98.19万元，完成年初预算的104.59%。主要原因：人员变动及保险基数调整。
4、“住房保障支出”2024年度年初预算85.95万元，2024年度决算178.30万元，完成年初预算的207.45%。其中：
“住房改革支出”2024年度年初预算85.95万元，2024年度决算178.30万元，完成年初预算的207.45%。主要原因：住房补贴调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1307.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。2024年度无因公出国（境）费用等方面的支出，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。按照三公经费只减不增的原则。2024年公务接待0批次，公务接待0人次。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，2024年度公务用车保有量0辆。本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额10.72万元，其中：政府采购货物支出0.64万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出10.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区新通幼儿园共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
6.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
7.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评
详见附件：北京市通州区新通幼儿园2024年度项目支出绩效自评表
