目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区七零九零幼儿园决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.部门机构设置
我单位机构数量为1，没有下属单位，本单位设置了保教室、总务室、保健室、财务室、档案室。
2.主要职责
幼儿园单位整体主要职责为：为学龄前儿童提供保育和教育服务。
保教室职责：负责幼儿园日常保教管理工作，制定教学内容及教学计划。
总务室职责：协助园长具体管理后勤及安全工作；协助园长对做好幼儿园各项日常行政事务工作的管理。
保健室职责：保障全园幼儿健康，督促、整改卫生保健工作协助园长制定全园卫生保健相关制度。
财务室职责：做好日常财务核算工作，编制收支计划、预决算报表等。
档案室职责：接收、整理分类、保存财务档案及教职工档案。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1891.96万元，比上年增加124.42万元，增长7.04%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计1882.38万元，比上年增加265.02万元，增长16.39%。
1.财政拨款收入1876.05万元，占收入合计的99.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入1876.05万元，占收入合计的99.66%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入2.00万元，占收入合计的0.11%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入4.33万元，占收入合计的0.23%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计1857.93万元，比上年增加112.93万元，增长6.47%，其中：基本支出1527.61万元，占支出合计的82.22%；项目支出330.32万元，占支出合计的17.78%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计1880.02万元，比上年增加120.67万元，增长6.86%。主要原因：2024年较2023年多4名社会化人员，经费支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1848.07万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1363.72万元，占本年财政拨款支出73.79%；社会保障和就业支出169.82万元，占本年财政拨款支出9.19%；卫生健康支出109.35万元，占本年财政拨款支出5.92%；住房保障支出205.18万元，占本年财政拨款支出11.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算1096.6万元，2024年度决算1363.72万元，完成年初预算的124.36%。
其中：
“普通教育”（款）2024年度年初预算1089.72万元，2024年度决算1363.64万元，完成年初预算的125.14%。主要原因：人员经费增加。
“其他教育支出”（款）2024年度年初预算6.88万元，2024年度决算0.08万元，完成年初预算的1.16%。主要原因：0.08万元为2023年剩余体检费。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算167.18万元，2024年度决算169.82万元，完成年初预算的101.58%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算167.18万元，2024年度决算169.82万元，完成年初预算的101.58%。主要原因：2024年年中养老基数上涨，养老保险及职业年金资金需求增加。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算110.08万元，2024年度决算109.35万元，完成年初预算的99.34%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算110.08万元，2024年度决算109.35万元，完成年初预算的99.34%。主要原因：2024年调出多人，支付医疗保险费用减少。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算207.34万元，2024年度决算205.18万元，完成年初预算的98.96%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算207.34万元，2024年度决算205.18万元，完成年初预算的98.96%。主要原因：2024年调出多人，支付公积金及住房补贴费用减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1519.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.28万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.57万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：2024年无因公出国（境）费用支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：2024年无公务接待费用支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.28万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少0.57万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.28万元，主要原因：用于公务车维修及保险支出。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额34.05万元，其中：政府采购货物支出16.21万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出17.84万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区七零九零幼儿园共有车辆1台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
5.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
6.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
7.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
11.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
12.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
