目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区西集镇西集中心幼儿园2024年决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明一、单位基本情况
1.机构设置：我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置了党建室、保教室、总务室、办公室、保健室、财务室、安全办公室7个部门。
党建室主要职责:宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委重大决策部署。负责党支部管理，组织党员学习活动，发展党员及干部管理等。
保教室主要职责:负责园所教育教学整体工作，制定保教工作计划，认真贯彻执行园务工作计划。
总务室主要职责：负责后勤、安全保卫、财产、交通、绿化和基建工程等各项管理工作。
办公室主要职责：负责政务、管理事务、搞好服务，并协助领导检查、督促幼儿园各科室的工作。
保健室主要职责：负责全园的卫生保健、消毒等工作。根据卫生保健相关规章制度，制定园所卫生保健工作计划，定期检查保育员和厨房人员的工作情况。
财务室的主要职责：负责园所财务部的日常收支工作，核算各项费用，定期完成各种报表，确保财务资料合法、真实、准确、及时、完整。
安全办的主要职责：负责园所建筑物、设备设施等各项安全管理工作，制定各项安全制度和应急预案，开展法治安全宣教工作。
2.单位职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3212.97万元，比上年增加380.24万元，增长13.42%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计3144.81万元，比上年增加436.38万元，增长16.11%。
1.财政拨款收入3045.48万元，占收入合计的96.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入3045.48万元，占收入合计的96.84%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入4.34万元，占收入合计的0.14%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入95.00万元，占收入合计的3.02%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计3122.85万元，比上年增加386.94万元，增长14.14%，其中：基本支出1928.71万元，占支出合计的61.76%；项目支出1194.15万元，占支出合计的38.24%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计3045.51万元，比上年增加417.50万元，增长15.89%。主要原因：增加部分维修项目类经费和办公经费拨款。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3005.65万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出2440.31万元，占本年财政拨款支出81.19%；社会保障和就业支出207.53万元，占本年财政拨款支出6.90%；卫生健康支出130.80万元，占本年财政拨款支出4.35%；住房保障支出227.01万元，占本年财政拨款支出8.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.00万元。
其中：
“组织事务”（款，下同）2024年度年初预算数0.00万元，2024年度决算0.00万元。主要原因：该项经费年初由教委统筹申报预算。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算1839.82万元，2024年度决算2557.51万元，完成年初预算的139.01%。其中：
“普通教育”（款）2024年度年初预算1839.82万元，2024年度决算2557.51万元，完成年初预算的139.01%。主要原因：本年度增加维修办公经费及人员经费支出。
“其他教育支出”（款）2024年度年初预算8.08万元，2024年度决算8.75万元,完成年初预算的108.29%。主要原因：本年度保险基数调整导致所需经费变动。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算202.99万元，2024年度决算207.53万元，完成年初预算的102.24%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算135.33万元，2024年度决算207.53万元，完成年初预算的153.35%。主要原因：本年度预算调整养老保险、职业年金经费。
4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算129.29万元，2024年度决算130.80万元，完成年初预算的101.17%其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算129.29万元，2024年度决算130.80万元，完成年初预算的101.17%。主要原因：本年度预算调医疗保险经费。
5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算221.12万元，2024年度决算227.01万元，完成年初预算的102.66%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算221.12万元，2024年度决算227.01万元，完成年初预算的102.66%。主要原因：本年度预算调整住房补贴变动。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1921.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.11万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.74万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.11万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少0.74万元。
其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因本年度无变化，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.11万元，主要原因：按照公车使用规定执行公车管理。2024年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.11万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额191.48万元，其中：政府采购货物支出9.15万元，政府采购工程支出154.7万元，政府采购服务支出27.63万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区西集镇西集中心幼儿园共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
6.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区西集镇西集中心幼儿园2024年度项目支出绩效自评表
