目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区漷县镇漷县中心幼儿园2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1、机构设置：我单位机构设置数量为1，没有下属单位，我单位设置了园长室、财务室、综合办公室、保教处、保健室。
保教处主要职责：协助园长实施有关教育方面的法律法规、方针、政策及上级主管部门的规定。工作质量考核评定。
财务室主要职责：按时编制财务预算决算，做好账务处理。
综合办公室主要职责：协助园长做好党领导下的园长负责制幼儿园各项日常行政事务工作的管理，遵照教育方针管理幼儿园总务及安全工作，为保育教育服务。
保健室主要职责：协助园长组织实施有关卫生保健方面的法规、规章和制度，并监督执行。
2、单位职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育和幼儿教育。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4390.16万元，比上年增加1613.93万元，增长58.13%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计4327.92万元，比上年增加1690.67万元，增长64.10%。
1.财政拨款收入4289.49万元，占收入合计的99.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入4289.49万元，占收入合计的99.11%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入3.63万元，占收入合计的0.08%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入34.80万元，占收入合计的0.80%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计4334.62万元，比上年增加1690.67万元，增长64.10%，其中：基本支出1596.72万元，占支出合计的36.84%；项目支出2737.90万元，占支出合计的63.16%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4305.88万元，比上年增加1608.61万元，增长59.63%。主要原因：社会化人才人数增加，社会化人才经费项目拨款增加,新建园挂靠我园账户，项目经费拨付至我园账户，经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4255.35万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3797.62万元，占本年财政拨款支出89.24%；社会保障和就业支出166.29万元，占本年财政拨款支出3.91%；卫生健康支出104.19万元，占本年财政拨款支出2.45%；住房保障支出187.25万元，占本年财政拨款支出4.40%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算1669.00万元，2024年度决算3797.62万元，完成年初预算的127.54%。其中：
“普通教育”（款）2024年度年初预算1662.81万元，2024年度决算3797.62万元，完成年初预算的128.38%。主要原因：人员经费增加。
“其他教育支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算5.70万元。主要原因：2023年剩余体检费，年初未做预算。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算156.45万元，2024年度决算166.29万元，完成年初预算的6.28%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算156.45万元，2024年度决算166.29万元，完成年初预算的6.28%。主要原因：2024年年中养老基数上涨，养老保险资金需求增加。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算98.98万元，2024年度决算104.19万元，完成年初预算的5.26%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算98.98万元，2024年度决算104.19万元，完成年初预算的5.26%。主要原因：2024年调出多人，支付医疗保险费用减少。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算90.91万元，2024年度决算187.25万元，完成年初预算的105.97%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算90.91万元，2024年度决算187.25万元，完成年初预算的105.97%。主要原因：2024年调出多人，支付公积金费用减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1579.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.85万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：2024年无因公出国（境）费用支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：2024年无公务接待费用支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.85万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.85万元，主要原因：用于公务车维修及保险支出。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1653.67万元，其中：政府采购货物支出857.79万元，政府采购工程支出764.73万元，政府采购服务支出31.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区漷县镇漷县中心幼儿园共有车辆1台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
5.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
6.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
7.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
11.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
12.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区漷县镇漷县中心幼儿园2024年度项目支出绩效自评表
