目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京一幼海晟实验园城市副中心园2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置：我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置了园长室、党支部办公室、保教办公室、总务办公室、保健办公室、财务室等。
园长室职责：负责领导和管理幼儿园的全面工作，包括教育教学、师资队伍建设、行政管理、安全保障及协调各方关系等，以促进幼儿园的高质量发展和幼儿的健康成长。
党支部办公室职责：主要负责党支部的组织建设、思想建设、制度建设、监督考核、服务群众以及协调配合等工作，以充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
保教办公室职责：组织实施教育教学、教育科研等相关工作，确保幼儿园教育教学质量。组织开展幼儿园各项工作，确保一线教育教学工作有序开展。
总务办公室职责：协助园领导做好后勤管理工作，负责校园安全、基建、采购等相关工作。
保健办公室职责：负责全园卫生保健、消毒工作。根据卫生保健相关规章制度规定，制定卫生保健工作计划，建立健全各项卫生保健制度，定期监督检查保育员、厨房人员的工作情况。
财务室职责：协助园领导做好幼儿园经费管理和使用工作，负责单位预决算、经费收支、财务月报、年报、统计工作等。
2.单位职责：北京一幼海晟实验园城市副中心园整体主要职责为“为学龄前儿童提供保育和教育服务”。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3037.74万元，比上年增加351.79万元，增长13.10%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计3023.71万元，比上年增加406.60万元，增长15.54%。
1.财政拨款收入3018.37万元，占收入合计的99.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入3018.37万元，占收入合计的99.82%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入3.33万元，占收入合计的0.11%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入2.00万元，占收入合计的0.07%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计3013.71万元，比上年增加341.80万元，增长12.79%，其中：基本支出1262.97万元，占支出合计的41.91%；项目支出1750.74万元，占支出合计的58.09%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3018.37万元，比上年增加362.74万元，增长13.66%。主要原因：人员经费增加，在职人员工资待遇提升，学前教育专项经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2994.35万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2624.22万元，占本年财政拨款支出87.64%；社会保障和就业支出131.63万元，占本年财政拨款支出4.40%；卫生健康支出83.97万元，占本年财政拨款支出2.80%；住房保障支出154.53万元，占本年财政拨款支出5.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算1812.62万元，2024年度决算2624.22万元，完成年初预算的144.77%。其中：
“学前教育”（款）2024年度年初预算1807.52万元，2024年度决算2618.31万元，完成年初预算的144.86%。主要原因：社会化教育人才经费年初有一部分由教委统筹申报预算。
“其他普通教育支出”（款）2024年度年初预算5.11万元，2024年度决算5.91万元，完成年初预算的115.66%。主要原因：在职人员工资待遇提升，在职人员社保基数增加。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算125.50万元，2024年度决算131.63万元，完成年初预算的104.88%。其中：
“机关事业单位养老保险缴费支出”（款）2024年度年初预算83.67万元，2024年度决算87.75万元，完成年初预算的104.88%。主要原因：在职人员工资待遇提升，在职人员社保基数增加。
“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2024年度年初预算41.83万元，2024年度决算43.88万元，完成年初预算的104.90%。主要原因：在职人员工资待遇提升，在职人员社保基数增加。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算81.70万元，2024年度决算83.97万元，完成年初预算的102.78%。其中：
“事业单位医疗”（款）2024年度年初预算81.70万元，2024年度决算83.97万元，完成年初预算的102.78%。主要原因：在职人员工资待遇提升，在职人员社保基数增加。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算74.72万元，2024年度决算154.53万元，完成年初预算的206.81%。其中：
“住房公积金”（款）2024年度年初预算74.72万元，2024年度决算77.09万元，完成年初预算的103.17%。主要原因：在职人员工资待遇提升，在职人员社保基数增加。
“购房补贴”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算77.44万元。主要原因：该项经费年初由教委统筹申报预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1248.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.53万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.32万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度因公出国（境）费用0.00万元，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公经费”只增不减的原则，减少公务接待支出。2024年度公务接待费0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.53万元，比2024年度年初预算数1.85万元增加减少1.32万元。
其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元。主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.53万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，车辆使用频次降低，维护保养成本节约。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额72.08万元，其中：政府采购货物支出0.56万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出71.52万元。授予中小企业合同金额71.16万元，占政府采购支出总额的98.72%，其中：授予小微企业合同金额71.16万元，占政府采购支出总额的98.72%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，后勤部门共有车辆1台，共计13.61万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京一幼海晟实验园城市副中心园2024年度项目支出绩效自评表
