目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区东惠家园幼儿园2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置：我单位机构数量为1，没有下属单位。我单位机构设置共六个：园长室、保教处、总务室、办公室、财务室、保健室。
园长室：负责主持幼儿园的全面工作。
保教室：负责保教工作、保育工作、卫生保健工作、保教评价、协助工作质量考核评价工作、师德考核工作、保教资料管理工作。
总务室：负责协助上级指定行政、后勤总务及安全管理工作发展规划和计划为其他科室提供及时有效的行政后勤工作。
办公室：负责幼儿园日常事务工作。
财务室：负责幼儿园日常开支，经费管理等工作。
保健室：负责全园卫生保健、消毒工作。根据卫生保健相关规章制度规定，制定卫生保健工作计划，建立健全各项卫生保健制度，定期监督检查保育员、炊事员的工作情况。
2.单位职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计247.06万元，比上年增加247.06万元。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计247.06万元，比上年增加247.06万元。
1.财政拨款收入247.06万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入247.06万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计239.33万元，比上年增加239.33万元，其中：基本支出87.22万元，占支出合计的36.44%；项目支出152.10万元，占支出合计的63.56%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计247.06万元，比上年增加247.06万元。主要原因：本园为2024年新建园。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出239.33万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出支出239.33万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.00万元。其中：
“人大事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。
2、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算239.33万元。其中：
“学前教育”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算239.33万元。主要原因：本园为2024年新建园。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出87.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加（减少）0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无此项支出；公务接待0批次，公务接待0人次。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无此项支出；其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元。2024年度公务用车保有量0辆。本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区东惠家园幼儿园共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
6.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区东惠家园幼儿园2024年度项目支出绩效自评表
