目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区中小学卫生保健所决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明一、部门/单位基本情况
北京市通州区中小学卫生保健所，主要职责为面向中小学，为中小学生服务。全区中小学生卫生保健的宣传、防治、体调、体检、校医培训。下设办公室，总务科，医务体检科，学校卫生科。
办公室职责：负责单位行政、文秘管理工作。负责本单位的人事管理工作。负责多功能厅的管理工作、安排行政会议，做好会议记录。负责行政文件的收发登记、传递传阅、立卷归档等工作。负责本所的信息、网络管理工作。负责本所各种文件、资料的打印工作。对内协调各有关组织机构，开展好各种活动;对外负责市区有关行政组织的协调工作。
总务后勤科工作职责：主要负责总务后勤、物业管理，及本所业务的各种后勤保障工作。负责本所的财务工作，并按照各种规范要求制定并实施各项管理制度。负责本所的预决算、账务管理、经费报销、审核把关等工作。负责本所的财物管理。负责本所各种设备设施、办公用品、劳保用品的购置、分配及管理。负责各种设备设施、仪器、医疗用具的检查、养护维修、检测等工作。负责规范各种物品的报销程序，购置各种物品要按规定程序报销。负责协调小区物业管委的工作，做好物业管理工作。做好其它有关保障工作，如公务用车、用电、环境治理等工作。
医务体检科职责：负责医务、防治、体检的安排、组织、管理、实施、总结、评估等工作。安排组织和实施学生和教师的体检工作，制定体检计划，规范工作流程，提出科学可信的诊疗结论及数据。负责各医务科室工作的质量标准的制定、管理和各项工作的评估。对医务体检的各种统计资料、报表等进行统一管理，并负责学生的体质调研及师生体检的科研工作。加强“六病”防治工作的管理，安排组织实施学生常见病监测工作，做好中小学生常见病、多发病的预防和治疗，有针对性开展专题调研工作，提高防治水平。负责中小学师生体检工作的业务培训和技术指导，对体检工作适时提出整改意见，并做好各种分析、统计工作。负责组织、实施业务人员的继续教育工作，配合学校卫生科做好全区中小学卫生保健的科研工作。负责各业务科室设备、设施、各种医疗器械的使用、检查、督导、收藏等管理工作。适时提出更新建议。全面负责质控工作，保证高质量应对检查，负责医务迎检工作。负责医用污染物的管理工作，杜绝污染环境。协调各科室工作，协助有关科室完成所内的中心工作。
学校卫生科职责：贯彻执行《学校卫生工作条例》及有关学校卫生工作的政策和法规。指导全区中小学食品、卫生、防病等工作。配合区教委体美科对全区中小幼学生食品、用餐卫生的管理，确保学生用餐卫生安全。负责全区健康教育、青春期性教育、学生心理健康教育的管理和指导。负责各类传染病的管理，积极应对突发公共卫生事件，及时做好防控培训指导等。负责健康促进学校工作的管理，以创建健康促进学校为龙头推动学校卫生工作深入开展。负责全区校医管理，提高校医队伍的整体水平。做好校医年度考核、继续教育、各类培训等。负责组织对校医工作的指导，经常深入学校，了解各校开展学校卫生的状况，并配合体美科开展体育课卫生评价等工作。督促科室人员按时完成资料的收集、统计、上报和归档。负责学校红十字会工作，教育学会卫生专业委员会的日常工作。配合其他科室完成工作，并完成所长布置的任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2057.76万元，比上年减少945.19万元，下降31.48%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2004.56万元，比上年增加254.46万元，增长14.54%。
1.财政拨款收入2000.77万元，占收入合计的99.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入2000.77万元，占收入合计的99.81%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入3.79万元，占收入合计的0.19%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计1963.73万元，比上年减少829.33万元，下降29.69%，其中：基本支出1947.88万元，占支出合计的99.19%；项目支出15.84万元，占支出合计的0.81%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计2000.77万元，比上年减少945.26万元，下降32.09%。主要原因：项目减少，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目结束。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1958.64万元，主要用于以下方面（按大类）：
教育支出1230.47万元，占本年财政拨款支出62.82%。
社会保障和就业支出302.36万元，占本年财政拨款支出15.44%。
卫生健康支出144.66万元，占本年财政拨款支出7.39%。
住房保障支出281.14万元，占本年财政拨款支出14.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算数1279.38万元，2024年度决算1230.47万元，完成年初预算的96.18%。其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算数9.02万元，2024年度决算12.36万元，完成年初预算的137.03%。主要原因：人员保险上涨。
“其他教育支出”（款，下同）2024年度年初预算数1270.36万元，2024年度决算1218.11万元，完成年初预算95.89%。。主要原因：福利费、物业管理费部分经费结余。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算数263.73万元，2024年度决算302.36万元，完成年初预算的114.65%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算数263.73万元，2024年度决算302.36万元，完成年初预算的114.65%。。主要原因：人员保险经费上涨。
3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算数144.35万元，2024年度决算144.66万元，完成年初预算的100.21%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算数144.35万元，2024年度决算144.66万元，完成年初预算的100.21%。主要原因：医疗保险上涨，但基本持平。
4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算数286.96万元，2024年度决算281.14万元，完成年初预算的97.97%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算数286.96万元，2024年度决算281.14万元，完成年初预算的97.97%。。主要原因：在职人员减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1946.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出1717.38万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出151.29万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出76.30万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出1.62万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.70万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.70万元增加0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.70万元，比2024年度年初预算数3.70万元增加0.00万元。
其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.70万元，比2024年度年初预算数3.70万元增加0.00万元，主要原因：与预算持平。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额23.33万元，其中：政府采购货物支出3.26万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出20.07万元。授予中小企业合同金额22.11万元，占政府采购支出总额的94.77%，其中：授予小微企业合同金额22.11万元，占政府采购支出总额的94.77%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区中小学卫生保健所共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
8.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
9.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。
14.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区中小学卫生保健所2024年度项目支出绩效自评表
