目 录
第一部分2026年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2026年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、国有资本经营预算财政拨款支出表
九、财政拨款“三公”经费支出表
十、政府采购预算明细表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、年度项目支出绩效目标表
十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分2026年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园是负责为学龄前儿童、幼儿提供保育、教育和托育服务。幼儿保育、幼儿教育、幼儿托育的工作部门。
（二）机构设置情况
北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园内设4个处室，分别为财务室、保教办公室、办公室、卫生保健室。
二、收入预算情况说明
2026年度收入预算2209.920523万元，比2025年年初预算数2139.328379万元增加70.592144万元，增长3.30%。主要原因是本年在职教师基本工资调标，以及在职教师住房补贴增加导致预算收入增长。
（一）本年财政拨款收入2073.380893万元
1.一般公共预算拨款收入2073.380893万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入40.000000万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8事业单位经营性收入0万元。
9.其他收入40.000000万元。
（三）上年结转结余96.539630万元
10.上年结转结余96.539630万元。
三、支出预算情况说明
2026年支出预算2209.920523万元，比2025年年初预算数2127.335443万元增加82.585082万元，增长3.88%，主要原因是本年在职教师基本工资调标，以及在职教师住房补贴增加导致预算支出增长。
（一）基本支出。基本支出预算2050.628893万元，占本年支出预算92.79%，比2025年年初预算数2020.363699万元增加30.265194万元，增长1.50%。
（二）项目支出。项目支出预算159.291630万元，比2025年年初预算数106.971744万元增加52.319886万元，增长48.91%。
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算1.850000万元，与2025年持平。其
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本部门2026年无政府采购预算。
（二）机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费。
（三）重点行政事业性收费情况说明
2026年北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园行政事业性收费项目名称：保育教育费，收费依据：市发展改革委、市教委和市财政局《关于规范本市幼儿园收费有关问题的通知》（京发改规〔2012〕4号、通发改〔2024〕1号），执收主体:北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园，收费部门:北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园财务室，收费标准:一级园750元/生.月（小、中班），900元/生.月（托班），收入预计257.850000万元。支出已纳入一般预算统筹使用。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（五）国有资产占用情况说明
截至2025年底，北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园共有车辆1台，单位价值50万元以上的设备0台。2026年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分2026年度部门预算报表
附件：北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园2026年度部门预算报表
