目 录
第一部分2026年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2026年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、国有资本经营预算财政拨款支出表
九、财政拨款“三公”经费支出表
十、政府采购预算明细表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、年度项目支出绩效目标表
十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分2026年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
本部门负责小学教育的工作部门。主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
（二）机构设置情况
本部门内设六个部门，分别为校长办公室、教学办公室、德育办公室、总务办公室、卫生室、财务室。
二、收入预算情况说明
2026年度收入预算1967.690658万元，比2025年年初预算数1865.627557万元增加102.063101万元，增长5.47%。主要原因是因中小学实践活动经费本年度由学校申报、基本工资调整和人员调动等原因导致教育支出共增加83.640174万元；因保险及公积金基数上调和人员调动等原因导致社会保障和就业支出增加10.531160万元，卫生健康支出增加7.269986万元，住房保障支出增加0.621781万元。
（一）本年财政拨款收入1959.690658万元
1.一般公共预算拨款收入1959.690658万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入8.000000万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8事业单位经营性收入0万元。
9.其他收入8.000000万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
三、支出预算情况说明
2026年支出预算1967.690658万元，比2025年年初预算数1865.627557万元增加102.063101万元，增长5.47%，主要原因是中小学实践活动经费本年度由学校申报导致项目支出增加；保险及公积金基数上调导致缴费增加及基本工资调整和人员调动等原因使工资福利支出部分增加。
（一）基本支出。基本支出预算1873.042658万元，占本年支出预算95.19%，比2025年年初预算数1857.062357万元增加15.980301万元，增长0.86%。
（二）项目支出。项目支出预算94.648000万元，比2025年年初预算数8.565200万元增加86.082800万元，增长1005.03%。
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算1.850000万元，与2025年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本部门2026年无政府采购预算
（二）机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费。
（三）重点行政事业性收费情况说明
本部门2026年无重点行政事业性收费。
（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（五）国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆1台，单位价值50万元以上的设备0台。2026年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分2026年度部门预算报表
附件：北京市通州区中山街小学永顺校区2026年度部门预算公开报表
