一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
我单位现有内设机构分别为：办公室、教学部、后勤部。
1、办公室职责：
办公室是在园长、执行园长领导下的办公部门，其主要职责是：
（1）贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。
（2）协助管理教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，办理教职工调动和离退休工作。
（3）起草幼儿园工作计划，总结报告等文字材料，完成幼儿园行政和党组织的有关统计报表。
（4）管理幼儿园、党组织的印章和幼儿园综合档案室。
（5）协助园长安排园务会，做好园务会、教师大会会议记录。
（6）协调校内各部门之间的关系，按照要求督察各部门对幼儿园会议决议的执行情况。
（7）处理园领导交办的其他工作。
2、教学部职责：
教学部是在园长、执行园长领导下的教育教学部门，其主要职责是：
（1）根据上级有关指示精神，结合幼儿园实际和工作目标，制订幼儿园德育工作计划，指导班级教师制订班级工作计划，检查计划执行情况，期末做好工作总结。
（2）向执行园长提出带班教师人选的建议，检查班级教师工作计划及其落实情况，定期召开班级教师会议，研究班级教师工作，交流情况与经验，督促和帮助班级教师开展工作。
（3）负责制定班级教师工作职责及其考核办法、班级常规管理制度及考核办法、幼儿奖惩条例、文明班级等评比细则，并组织实施进行考核评比。
（4）及时处理好幼儿中的偶发事件，严格校风校纪，严肃认真地处理好违纪、违规问题。
（5）指导班级教师做好幼儿操行等级的评定和撰写评语。
（6）协助园长和班级教师召开幼儿家长会议，听取收集家长对幼儿园工作的意见和建议。
（7）抓好精神文明建设和校园文化建设，抓好幼儿行为规范教育、法制教育和道德品质教育。分析研究幼儿思想状况，针对幼儿心理生理特点，做好心理健康教育工作，促进幼儿身心健康发展。
（8）抓好幼儿园、家庭、社会三结合教育，形成良好的育人环境。
（9）指导共青团工作，定期开展丰富多彩的有益于幼儿身心健康的教育活动。
（10）配合其它部门做好幼儿园教育教学管理工作，完成园长交给的有关任务。
（11）贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。
（12）依据幼儿园工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经执行园长同意，报园长批准后执行。
（13）在执行园长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。
（14）领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。
（15）组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。
（16）开展教育教学检查，组织教研活动，深入课堂听课。召开教师、幼儿及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。
（17）总结教学经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。
（18）根据上级教育科研部门的要求，认真抓好幼儿园集体或个人承担的各级各类立项课题的管理，确保按期完成。
（19）定期举办各种形式的幼儿园教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研研究成果，并汇集成册。
（20）组织发动教师开展幼儿兴趣小组活动，培养幼儿的特长。
（21）协助执行园长领导好幼儿园体育工作，积极开展群体性体育活动，组织好全园范围的运动会。
3、后勤部职责：
后勤部是在园长、执行园长领导下的后勤行政管理部门，立足三个服务原则，其主要职责是：
（1）坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。
（2）按照幼儿园工作计划，制订并实施幼儿园总务工作计划，明确全体总务人员的分工。
（3）贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善幼儿园财务管理。
（4）严格执行收费政策。
（5）负责组织教学用品，按计划订购和发放幼儿记录本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。
（6）负责幼儿园资产的使用登记、采购和维修。
（7）负责幼儿园的修建、维护工作，安全用水、用电。
（8）校园安全检查，消除安全隐患，确保师生安全。
（9）办好食堂，加强食堂的管理与监督。
（10）完成园领导交给的其它工作任务。
（二）人员构成情况
北京市第五幼儿园城市副中心园事业编制23人，实际23人。
（三）本预算年度的主要工作任务
指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕新时代党的建设总体要求，坚定不移推动全面从严治党，以党的政治建设为统领，以深化“和合”党建为目标，拓宽党建思维，不断丰富工作内涵、创新途径载体，充分发挥党建引领作用与强化支部政治核心作用，努力开创支部党建工作新局面。
1、强化思想政治引领，牢记立德树人使命
（1）扎实开展政治理论学习。持续开展党史学习教育，积极对接五幼党总支思政教育计划及内容，组织党员及时学习党的创新理论、党史、党章党规、重要讲话等内容。
（2）持续加强师德师风建设。进行寒假期间学习交流、警示案例教育活动。结合通州区“十四五”师德师风建设培训，进行“读教育经典塑自身修养”读书交流展示，打造“温暖、博爱、崇善、业精”的园所师德文化氛围。
（3）不断丰实多元多途宣教。结合实际，积极开展“访、观、讲、谈”宣教活动
2、塑培专业教师队伍，加强人才梯队建设
（1）加强园级骨干教师培养。开展园级骨干教师“振翅计划”，抓住关键少数的关键性作用，突出“强筋骨”与“压担子”。
（2）加大新教师培养力度。开展我园入职教师“强基计划”，夯实教育教学基础能力，增强新教师的职业胜任力与幸福感。
3、保教引领家园共育，促进幼儿幸福成长
（1）聚力提升保教工作质量。进一步细化完善我园保教工作评估相关制度和管理工具，开展幼儿园日常过程性及每学期一次的园所保教质量自评活动，切实聚焦到教育本质和育人过程上。
（2）开展幼小衔接联合教研。兼顾家长需求，在“双减”背景之下，围绕社会交往、自我调控、规则意识、专注坚持等进入小学所需的关键素质。
（3）探索家园共育创新模式。延续家园社活动空间约谈、个别化线上沟通、接离园随机联系、成长报告单、家长建议箱、家长满意度调查、美篇宣传等方式途径，畅通沟通渠道，建立与家长平等互信的关系。
4、潜心教研内涵积淀，提升教师专业能力
树立“幼儿为本”的教育理念，引导教师关注保育教育过程质量，改善教师师幼互动中教师应答观念和行为，夯实园所保教质量“软实力”。
（1）多途分层开展园本研修。继续以“大教研+科研”的方式深入推进园级课题。聚焦师幼互动质量提升，以观察幼儿能力培养为基础，继续开展保育讲堂活动。结合领域特点，进一步加强环境打造。继续推进音乐、语言等领域研究小组的逐步建立。
（2）深入实践特色园本课程。坚持晨间锻炼，保障幼儿每日不少于两小时阳光体育锻炼，丰富户外区域游戏材料，更新优化幼儿户外自主游戏区域创设。继续开展节日与节气教育活动，以丰富而精彩的在园活动充实童年。继续开展“国旗下教育”、优悠剧场等多种活动，使更多师幼有站上舞台的机会，展示精彩自我。
5、认真履职创新思维，增强后勤保障能力
（1）部门联动守护师幼安全。开学前进行全园安全大检查。日常做好全园安全、保卫、防火、防电、防盗、防汛等工作。严格食品安全工作流程，家园共同配合，合力做好幼儿每日来园离园接送安全工作。加强保安队伍管理，落实幼儿园门卫安全制度,严守岗位，定期组织保安学习消防、用电安全、“警用器械”等培训，保障园所安全。
（2）认真做好卫生保健工作。严格落实疫情防控工作，认真做好入园人员的测温、扫码、登记工作。做好传染病防控工作，加强幼儿户外活动监督与指导，加强卫生保健宣传，通过多种途径定期对教职工及幼儿家长宣传预防传染病、儿童保健知识。做好体弱儿、肥胖儿、过敏幼儿管理，建立专案台账，促进幼儿正常生长发育。
（3）全方位开展师幼安全教育。对全园教职员工进行安全教育，提升师幼安全避险及自我保护能力。与家长共同携手做好家园安全教育工作，加强对班级清洁卫生消毒及保育员工作规范化的管理，通过多种途径和方式进行保育教师的专业知识技能培训。严格食堂工作管理，完善岗位责任制。积极与教委协调，力争操场地面的改造。
（4）提供健康营养的美味膳食。做到幼儿一日三餐的膳食平衡，保障营养健康。根据季节和节气的特点，感受节气文化。提高对膳食的创新研究，加强幼儿食谱花样创新。针对少数民族、有特殊需要和部分食物过敏幼儿的情况认真研究查找可替代原材料，制作出营养美味的饭菜，保障他们的生长发育需要和身体健康，让家长安心、放心、满意。
二、收入预算说明
2023年收入预算606.06万元，比2022年370.97万元增加235.09万元，增长63.37%。其中：本年财政拨款收入606.06万元,比2022年370.97万元增加235.09万元；本年其他资金收入0万元,比2022年0万元与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年0万元与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算470.28万元，占总支出预算77.6%，比2022年370.97万元增加99.31万元，增长26.77%，增长原因为人员经费增加。
（二）项目支出预算135.78万元，比2022年0万元增加135.78万元，增长原因为人员经费增加。部门预算项目主要为免费为家职工体检经费1.73万元、社会化教育人才经费98.1万元、校级骨干班主任经费4.26万元、优质资源引进校派驻干部教师驻通补贴经费31.68万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算1.85万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算增加1.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.85万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.85万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他1.85万元。比2022年预算数0万元增加1.85万元，主要原因：2023年增加公务用车运行维护费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年我单位政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年我单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年我单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市第五幼儿园城市副中心园填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算135.78万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2023年本单位行政事业性收费项目名称幼儿保育教育费，收费依据市发展改革委、市教委和市财政局《关于规范本市幼儿园收费有关问题的通知》（京发改规〔2012〕4号），收费标准：市级示范园一级园900元/生.月，收入预计191.7万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
截至2022年底，北京市第五幼儿园城市副中心园共有车辆1台，共计13.79万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：北京市第五幼儿园城市副中心园2023年部门预算公开报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
