北京市通州区社会保险事业管理中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

社保中心下设15个科室：办公室（法律事务科）、信息科、基层指导科、宣传培训科、内控监督科、基金科、业务档案管理科、咨询服务科、综合业务服务科、权益科、登记科（基金征缴科）、基金支付科、转移接续科、居民保险科、机关事业单位社会保险科。负责本区社会保险基金管理工作，经办社会保险事务，为参保人提供政策咨询、权益记录查询和其他社会保险服务。

（二）人员构成情况 

事业编制96人，实有人数93人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计485.28万元，比上年减少80132.38万元，减少98.80%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计485.28万元，比上年减少80132.38万元，下降98.80%。

1.财政拨款收入485.28万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入485.28万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计485.28万元，比上年减少80132.38万元，减少98.80%，其中：基本支出168.28万元，占支出合计的34.67%；项目支出317万元，占支出合计的65.32%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计485.28万元，比上年减少80132.38万元，减少98.80%。主要原因：城乡居民养老保险基金由财政直接拨付市级社保专户，本年减少该指标核算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出485.28万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出485.28万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算485.28万元，比2023年度年初预算增加30.26万元，增长6.65%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款，下同）2023年度决算200.33万元，比2023年度年初预算减少10.69万元，下降5.07%。主要原因：结合当前经济形势，严格按照过紧日子要求，加强财务管理，控制成本，压减非必要支出，确保财政资金使用效益最大化。

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算204.27万元，比2023年度年初预算减少39.73万元，下降16.28%。主要原因：随着人口减少，指标下降。

“财政对基本养老保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算80.67万元，比2023年度年初预算增加80.67万元，增加100%。主要原因：城乡居民基本养老保险基金需由区财政拨付至区社保中心城乡养老收入户。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无预算支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无预算支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出168.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出168.28；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：严格按照预算执行；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：严格按照预算执行；2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：严格按照预算执行；2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：严格按照预算执行；2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

二级预算单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额26.75万元，其中：政府采购货物支出10.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.92万元。授予中小企业合同金额26.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.8万元，占政府采购支出总额的85.23%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.  社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

 2023年度北京市通州区社会保险事业管理中心绩效自评表

附件：

2023-302003-北京市通州区社会保险事业管理中心决算报表

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