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第一部分2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1.部门机构设置：根据《北京市通州区人民政府关于变更部分行政区划的通知》（通政发〔2020〕7号），设立临河里街道办事处。内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（含司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室（含统计所）、民生保障办公室、综合行政执法队；下属3个事业单位，分别为便民服务中心、市民活动中心和市民诉求处置中心。
2.部门机构主要职责：组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；做好国防教育和兵役等工作；法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
（二）人员构成情况
北京市通州区临河里街道办事处行政编制71人，实际63人；事业编制46人，实际43人；优秀社区书记及社工专项事业编2人；聘用人员271人（社区工作者193人、综合协管员78人）。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.保持“冲”的劲头，更高站位打造创新临河里
一是以改革创新精神培育新动能。丰富拓展“临河邻里”品牌内涵和外延，擦亮党建“金字招牌”，实现力量整合、人心聚合、发展聚变。将“副中心有我”社会文明风尚培育落到实处，把精神文明有机融入“政治、法治、德治、自治、智治”基层治理体系，打造街道新时代文明实践“志愿服务学院”，用“文化+兴趣”选修课吸引参与“学习+治理”必修课，展现全国文明单位风采。新闻宣传“向质”，坚持将“临河邻里”公众号打造为全方位、多层次、立体化的服务群众新窗口，挖掘经验、沟通媒体，宣传先进成果与优秀品牌，以高质量宣传展示街道创新举措与成果，吸引更多创新资源汇聚。二是依托重点项目塑造新优势。统筹考虑副中心所需和街道所能，深入谋划一批有前瞻性、对全局有重要带动作用的项目。立足街道地理位置优势，注重环球影城、京杭大运河、“三大文化建筑”品牌效应，服务保障外溢文旅游客，打造商圈消费前沿阵地，筑牢商务发展宣传阵地，建设创新型服务阵地、助力文旅产业发展。深挖盘活硬科技、肆叁陆等产业园创新资源，通过场景升级、产业聚集，吸引“小剧场”入驻，形成文化赋能产业、产业反哺文化“生态循环”，推动文商旅深度融合发展，形成临河里文化“IP”。三是打造基层治理四梁八柱。进一步理清街道工作职能，认真梳理履职事项清单，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的街道权责体系。重点围绕“干什么”“怎么干”“谁来干”谋划布局，明确社会动员的路径与落点、动员主体、任务及手段，全面构建以“热线+网格”治理模式为支撑的街道社会动员工作体系，有效激发多元社会主体参与热情。进一步加强基层治理干部队伍建设，以科学理论武装加强队伍思想政治建设，搭建干部成长多元平台，以社区“两委”换届为契机，发现培养社区工作人才。鼓励机关干部和社区工作人员勇挑重担、先行示范，注重在接诉即办、防汛救灾、拆违等重点工作和急难险重岗位锻炼和考核优秀年轻干部，以问题解决倒逼能力提升，以职级晋升、评先评优、提拔任用有效激发争先创优、干事创业积极性。
2.永葆“干”的作风，更广视野打造善治临河里
一是明纪促治。扎实开展纪律教育和廉政教育，推进思路和方式创新，通过开展廉政谈话、观看警示教育片、组织专题讲座等形式，将纪律教育抓在日常、严在平常、重在经常，筑牢思想防线，营造崇廉风尚。持续推进廉洁文化建设，打造居民身边的廉洁文化教育基地，成为“运河清风”的重要组成部分。巩固深化巡察整改成果，扎实做好整改成果“后半篇文章”，持续解决工作中存在的共性和突出问题。驰而不息抓好作风建设，从严从细落实中央八项规定精神，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，时刻防范、坚决整治形式主义和官僚主义，推动全面从严治党向纵深发展。二是以办促治。以高标准做好接诉即办工单转派、审核把关、业务培训为前提，以完善各项工作制度和工作体系为基础，持续抓责任、抓机制、抓作风，狠抓工作细节，推动全员办件，充分发挥数据统计作用，为创建善治临河里提供有力保障。按照工作项目化、项目清单化、清单责任化工作办法，梳理重点人、重点事、重点点位、重点领域问题，形成2025年“接诉即办”重点解决问题清单，明确分工、责任到人。严格落实领导班子成员包案机制，坚持问题导向，抓住关键环节，集中力量突破难点，开展“小微项目惠民生”等项目，深化主动治理，推进未诉先办，坚持通过一个问题推动解决一类问题，聚焦聚力推动接诉即办工作提质降量。三是多元共治。抓好各领域基层党组织规范化建设，通过组织部门检查、基层党组织互查等方式持续开展好政治体检，确保每季度检查一项内容、整改一个问题、规范一项工作，不断提升基层党组织战斗力。探索推动非公党支部发挥自身优势与功能作用，深度参与基层治理。探索“学习强基善治”社区学习交流机制品牌化建设，推进交流学习向社区小组及居民延伸，丰富“副中心有我”社会动员体系的临河里表达。发掘、整合辖区各类社会资源，加快建立临河里街道物业联盟，依托街道社区社会组织联合会、业委会（物管会）运行指导中心，深化“临河邻里汇”议事协商品牌，激发居民、社区、物业等多元主体治理热情，带动社区治理效能全面提升。四是综合施治。强化区级重点任务和重点工程专项监督和日常监管，闭环管理确保有为有效、有质有量。推进综治中心实体化建设，以综治中心为“枢纽”推动政法力量下沉，积极发挥人民调解委员会作用，深度参与接诉即办矛盾调解，最大限度将矛盾纠纷化解在基层。加大对两类人员的监督管理，高质量完成行政规范性文件审查。践行新时代“枫桥经验”，打造“穿警服的副书记”，串起社区平安链。紧盯市容环境、燃气安全、施工工地等重点领域，以精细化、高效化执法提升市容环境。
3.坚守“责”的担当，更大力度打造幸福临河里
一是兜牢兜住民生底线。一件一件抓落实，一年接着一年干，发挥养老区域服务中心辐射带动作用，动员养老机构、卫生服务中心、老年协会等多部门开展医养、生活帮扶、文化娱乐等多种服务联合体建设，积极链接优质社会资源开展义诊活动、为困难残疾人提供精准帮扶，推进就业服务在社区村“嵌入化”，用心用情用力解决群众关心的就业、教育、社保、医疗、住房、养老、食品安全等实际问题。二是聚焦聚力攻坚克难。建立工作专班，街道主要领导任总指挥，从属地角度出发，基于群众诉求，统筹协调聚集合力，上下联动齐力攻坚，推动解决历史遗留问题。探索“共商共治共享”模式，拓展挖掘停车资源，疏堵结合推进解决金隅七零九零、华远铭悦园、通和园等小区的停车难题，优化提升辖区居民出行体验。三是精耕提升居民福祉。提升生态福祉，协同推进降碳、减污，高效利用辖区边角地等剩余空间建设“金角银边”，精心打造“三季有花，四季常绿”绿色家园，高品质建设拓展城市绿色空间。推动通和园小区西侧路等3条背街小巷精细化整治提升，打造优良街区环境。提升文化福祉，依托街道公共文化阵地，巩固全民健身示范街道建设成果。充分发挥群团组织作用，履行“娘家人”职责，维护保障职工、妇女、儿童等多个群体合法权益。依托街道党群服务中心、综合文化中心、公共区域职工之家、户外劳动者暖心驿站、驿港湾、图书馆等辐射效能，让居民、职工乐享丰富多彩文体活动，激发新业态群体参与基层治理热情。四是织严织密安全防线。强化“两抓、两建、两重”，将安全工作与基层治理有机结合。抓源头、抓漏洞，推动治理关口向前、重心下移，促进安全风险源头治理。建台账、建机制，规范建立辖区重点类别问题台账，建立“检查-整改-复查”安全隐患闭环管理机制。重执法、重常长，充分发挥监督检查“利剑”作用，经常、长期地抓好安全工作，建立健全隐患排查治理、安全风险防控长效机制。
4.用好“实”的举措，更深层次打造活力临河里
一是提升产业活力。着力提升营商“软硬”两个环境，整合辖区三万余平闲置空间资源，形成招商资源“一张图”、招商信息“一套表”，吸引一批带动性强、成长性优、财源性足的企业在临河里落地生“金”，构建更具活力的产业生态。坚持服务企业与财源建设双轮驱动，“加”服务“优”环境，稳妥推进职工入会和企业建会的工会基层组织建设，使职工和企业享受工会政策；挖潜育增，持续开展“身临企境”大走访品牌活动，增强“四个实效”，落实各项利企政策，推动辖区经济发展再上新台阶。二是焕发街区活力。加强商会组织建设，凝聚辖区企业力量，激发商务发展活力，形成企业互帮互助良好氛围。坚持以文润街，依托周边京杭大运河，将文化引领融入华业、华远商业街区提升改造，打造有吸引力、有潮流范的优质商圈。积极引入智慧生活圈建设导视图，推进生活圈规范化、便利化、品质化、智慧化建设。整合大运河市场、居然之家等辖区西部商业，打造大运河市场一刻钟便民生活圈，引进各类移动式便民设施，分时段满足消费需求。三是激发消费活力。以“打造精彩活力副中心”为出发点，通过文创市集活动等形式，树立品牌活动，促进辖区文化创意产业发展。引导企业线上引流、线下增质，动员辖区商户利用抖音、大众点评等热门互联网平台开展线上投流；结合副中心文旅宣传内容，精心开展店铺特色宣传，吸引客流云集、唤醒“烟火气”，将人气流量转为消费增量，进一步撬动消费市场潜力、点燃消费新活力。
二、收入预算说明
2025年收入预算8810.85万元，比2024年9082.57万元减少271.72万元，降低2.99%。其中：本年财政拨款收入8810.85万元,比2024年9082.57万元减少271.72万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）2025年基本支出预算7347.02万元，占总支出预算83.39%，比2024年7031.71万元增加315.31万元，增长4.48%。
（二）2025年项目支出预算1463.83万元，比2024年2050.86万元减少587.03万元，降低28.62%，减少原因为：临河里街道办事处事权补助资金项目较上年度减少536.17万元，临河里街道统计站（室）经费、临河里街道统计专网租赁费，临河里街道统计所经费3个项目取消，减少50.86万元。部门预算项目支出功能分类为一般行政管理事务支出，主要包括临河里街道办事处事权补助资金。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市通州区临河里街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1家行政单位及3家所属事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算2.65万元，与2024年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.8万元，与2024年持平。2025年公务接待费主要用于单位公务接待方面的支出，严格按照接待审批流程执行。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.85万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平。公务用车运行维护费2025年预算数1.85万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他1.85万元;与2024年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市通州区临河里街道办事处政府采购预算总额132.94万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市通州区临河里街道办事处政府购买服务预算总额895.15万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市通州区临河里街道办事处1家行政单位以及便民服务中心、市民活动中心和市民诉求处置中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算750.32万元。
临河里街道2025年部门预算草案说明机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市通州区临河里街道办事填报绩效目标的预算项目1个，占本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1463.83万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市通州区临河里街道办事处共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分2025年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
