北京市通州区西集镇人民政府
2025年预算情况说明
目 录
第一部分2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
根据《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市通州区机构改革方案)的通知》《关于深化党建引领2“街乡吹哨、部门报到”改革的实施意见》和《中共北京市委村构编制委员会印发(关于本市乡镇机构改革的指导意见》的通知》精神，结合实际。
西集镇党委、政府综合设置7个内设机构：综合办公室、党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）、平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）、城乡建设办公室、经济发展办公室（加挂统计所牌子）、农业农村办公室、社区建设和民生保障办公室
纪检监察机构按有关规定设置。人大、武装部，总工会、团委、妇联、残联等群团组织按有关规定与党政机构综合设置。
西集镇党委、政府综合设置1个综合行政执法队：北京市通州区西集镇综合行政执法队。
西集镇党委、政府综合设置5个财政补助事业单位：
1．设立北京市通州区西集镇便民服务中心（挂北京市通州区西集镇退役军人服务站牌子）
2．设立北京市通州区西集镇市民活动中心（挂北京市通州区西集镇党群活动中心牌子）
3．设立北京市通州区西集镇市民诉求处置中心（挂北京市通州区西集镇综治中心牌子）
4．设立北京市通州区西集镇农业综合服务中心
5．设立北京市通州区西集镇生态环境事务中心
主要职责：
1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。
2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。
3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育、和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。
4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。
5、负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。
6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社教、劳动和社会保障以及双拥工作。
7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。
8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力。
9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。
10、承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市通州区西集镇人民政府行政编制93人，实际84人；事业编制71人，实际59人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）391人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划编制之年，也是西集打造高品质现代化城镇的重要一年，做好全年工作意义重大。
2025年工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记对城市副中心重要指示批示精神，不折不扣落实好中央经济工作会议精神、市委十三届六次全会精神、区委七届九次全会精神区委、区政府各项决策部署，牢牢把握副中心“高标准、干大事”的要求，立足回答好市委“二十年之问”，用好“11311”工作体系，把牢“全面提升年”工作总基调，坚持党建引领，实施网安产业发展和“百千工程”示范片区建设“双轮驱动”，探索实践“三生三产”发展路径，全力把西集打造成为副中心高质量发展的高品质现代化城镇。
2025年经济社会发展的主要目标建议是：实现地区生产总值同比增长5%左右，全社会固定资产投资5.5亿元，税收力争实现10亿元，同比增长17.6%，居民人均可支配收入稳步增长，生态环境质量、能源、水资源等指标完成市区下达的任务。实现这些目标，需要我们坚定改革信心，坚持创新引领，以稳中求进、稳中有为厚植高质量发展新优势新动能，要重点抓好以下六方面工作。
1.聚焦党建引领，铸魂固本，勇担使命推进党的建设伟大工程
坚持凝心铸魂，永葆忠诚可靠政治本色。落实好“第一议题”和党委理论学习中心组学习制度，持续加强宣传矩阵建设，严格落实意识形态工作责任制，筑牢意识形态安全防线。
强化守正创新，筑牢坚强有力战斗堡垒。围绕乡村振兴、接诉即办、基层治理等领域，强化基层党组织引领带动作用。
全力选优育强，打造过硬干部人才队伍。围绕换出好班子，统筹谋划落实换届选举工作，打造能写会说敢干的干部队伍。
抓实纪律作风，巩固风清气正政治生态。加强党内监督与各项监督贯通协同，强化政治监督，持续巩固维护良好的政治生态。
2.聚焦产业发展，向“新”而行，乘势而上激发经济发展澎湃动能
加速加力，打好项目投资“组合拳”。统筹近远期任务及各类市场主体需求，确保西北工业大学北京研究院、联东U谷·数字产业基地基本完工，紧盯软通动力项目建设。深入推动闲置用地、老旧厂房等资源盘活利用，争取市级资金及债权资金支持，保障重点项目资金需求。
聚核强链，推动新兴产业“生强枝”。积极布局网络安全、元宇宙硬件等高端装备，打造网络安全、低碳新能源、装备制造、生物医药四大产业集群。
筑巢引凤，打造营商环境“强磁场”。强化产业园区发展，加强生活配套、产业服务和园区运营。全方位优化产业发展环境，引进更多优质企业落户。
3.聚焦城市更新，规划先行，破茧蝶变提升人民城镇发展能级
科学谋划“十五五”规划，提升发展匹配度。坚持立足地方实际，锚定打造高质量发展的高品质现代化城镇目标。
优化配套功能，提升居住舒适度。加快推进城镇更新，进一步夯实乡村全面振兴的基础。持续巩固“基本无违法建设区”创建成果，确保城镇环境治理取得可视化效果。
坚持生态优先，提升西集美誉度。巩固拓展创森成果，健全口袋公园、小微绿地和绿道体系，打造城镇风貌与公园形态交织相融的花园城镇。突出滨水特色，打造大运河滨水空间。依托潮白河国家森林公园先行启动区建设工程，持续发展林下经济，融入市级碳汇开发，塑造绿色发展新动能。
4.聚焦乡村振兴，抢抓机遇，全力以赴打造宜居宜业和美乡村
深耕“百千工程”，赋能乡村蝶变。统筹利用各类资金，围绕产业发展、乡村风貌、绿化三大板块，持续推进人居环境整治。
聚焦“农旅双链”，打造标杆示范。加强耕地保护工作，持续推动高标准农田建设，鼓励土地规模流转、集中耕种，提高农业综合生产能力及地块收益。着力发展高质高效农业，做足文旅体商融合发展篇章，推进高品质帐篷露营地和乡村民宿建设，推动文旅与体育、园林、农业等相互赋能，大力发展亲子游、研学游、微度假等旅游新业态。
激活“集体经济”，助力农民增收。以联营公司为突破口，构建联农带农的利益分配和联结机制。深化“种业科技+种植技术”双轮驱动，充分发挥科技小院示范带动作用，不断提升农业综合效益和竞争力。抓好村集体“三资”管理，加速农村集体经营性建设用地入市，强化市场要素与农村资源对接，形成盘活存量和吸引投资的良性循环。
5.聚焦民生福祉，优化品质，倾力倾情绘就幸福生活温暖画卷
强化共建共治，创新基层治理“智慧密码”。持续深化党建引领“热线+网格”治理模式，结合每周一固定化下村，强化主动治理，促进接诉即办工作提质增效。探索“党建＋村规民约”模式，引导群众移风易俗。做深做实社会动员体系，积极发动广大群众、邀请能人回村、吸引社会资本，推动治理主体由“单打独斗”向“群策群力”转变。
紧扣群众需求，提升社会事业“幸福指数”。加快补齐民生短板，深入推进就业创业、养老服务、教育提质等重点领域改革。紧盯西集镇第一幼儿园建设，增补养老服务机构，加强卫生院服务体系建设。将稳就业摆在更加突出的位置，精准对接重大项目用工需求。做好温馨家园日常服务保障，提升养老助残水平。健全社会救助和社会福利体系，切实筑牢民生幸福“底线”。
提升服务品质，打造人文城镇“魅力标识”。持续完善公共服务配套设施建设，完成便民文化站相关基础设施，不断提升生活品质。抓好文化传承，突出“孝行之乡”概念，讲好西集故事。加强对京东大鼓等非遗保护传承利用，大力挖掘红色历史，打造古今同辉的人文城镇。组织开展独具特色的全民艺术普及活动，打造一批群众性文化品牌活动。
6.聚焦安全稳定，筑牢底线，守正创新打造风险防控鲜活样板
深化法治西集建设。统筹推进法治政府和法治社会建设，强化法治宣传教育，深化“商会+司法”多元解纷调解机制，引导群众依法行使权利、解决纠纷。开展信访积案难案攻坚，有效防范风险隐患。因地制宜打造特色基层法律服务点，深化“法律明白人”培养和“守法用法示范户”培育，努力建设和谐有序的法治乡村。
提升社会治理效能。持续加强人大、政协和统战工作，依托人大代表家站和政协委员工作站，巩固完善“人大代表列席镇长办公会”制度，切实发挥党员干部、团委青年、妇联妇女群体优势作用，不断凝聚多元共治合力。开展“副中心有我”社会文明风尚培育工作，选树宣推各领域优秀典型，实现“西集好人”向“西集人好”转变，形成崇德向善、见贤思齐的良好社会风尚。
健全安全防范体系。树牢“副中心无小事”意识，不断提高城镇本质安全水平。加强矛盾纠纷化解力度，建立健全“信访联席会议”制度，及时抑制苗头性、倾向性诉求。完善“大防控”体系和“大综治”机制建设，加强政治安全和社会治安防控体系建设。紧盯消防、燃气、危化、交通、建筑、农村自建房等领域，深入开展风险隐患大排查大整治，确保镇域绝对安全。
二、收入预算说明
2025年一般公共预算拨款收入算5,919.42万元，为人员经费、公用经费，项目收入1.77万元。
三、支出预算说明
2025年预算支出1.77亿元。其中：基本类支出5919.42万元，包括人员4887.53万元，公用1031.89万元；项目类支出1.17亿元，包括一般公共服务支出3746.22万元；公共安全支出793.06万元；教育支出260万元；科学技术支出157.13万元；社会保障和就业支出747.78万元；卫生健康支出604万元；节能环保支出235.6万元，城乡社区事务支出3160.47万元；农林水支出1421.37万元；交通输出支出87.5万元，资源勘探工业信息等支出90万元，灾害防治及应急管理支出279万元，其他支出108.6万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市通州区西集镇人民政府（本级）及5个财政补助事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算40.80万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少3.37万元。其中：
1.无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2025年预算数24.15万元，比2024年预算数24.48万元减少0.33万元，主要原因：进一步压实“三公”经费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数16.65万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平。公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他16.65万元;比2024年预算数12.95万元增加3.7万元，主要原因：随着机关公务车辆年限增加，为保障机关公务用车正常使用，相关费用随之增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年本单位政府采购预算明细1186.91万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025本单位政府购买服务预算1081.71万元。
（三）机关运行经费情况说明
北京市通州区西集镇人民政府（本级）及5个财政补助事业单位的机关运行经费财政拨款预算1031.88万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市通州区西集镇人民政府填报绩效目标的预算项目113个。
（五）重点行政事业性收费情况说明
无
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
无
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，本单位共有车辆136台，共计1850.5323万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，共计134.2万元；单位价值100万元以上的专用设备2台(套)，共计236.075万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分2025年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
