北京市通州区科学技术委员会2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京市通州区科学技术委员会是负责本区科技工作的政府工作部门，正处级单位。编制15人（含临时编制1人）,内设置办公室（党建科）、创新发展科、科技服务科（北京市通州区科学技术市场管理办公室）。下属北京市通州区科技创新促进中心和北京市通州区科技成果转化服务中心为二级预算单位,其中北京市通州区成果转化服务中心未独立核算,与科委本级一并核算。

北京市通州区科学技术委员会主要职责：

1、贯彻落实国家创新驱动发展战略和国家、北京市科技工作方面的法律法规、规章和政策，起草本区相关政府规章草案。组织拟订本区科技发展、科技促进经济社会发展的规划、政策并组织实施。

2、承担本区推进全国科技创新中心建设相关工作，落实全国科技创新中心建设相关重点任务实施方案及年度计划。

3、统筹推进本区科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化本区科技创新体系和科技服务体系建设，负责新型研发机构的服务，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

4、推进本区重大科技决策咨询制度建设。负责提出科技发展战略建议。提出科技发展的布局和优先发展领域,拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

5、牵头组织本区国家实验室培育建设，参与重大科技基础设施建设和运行。提出科研条件保障规划和政策建议，推进科研条件保障建设和科技资源开放共享。

6、组织开展本区重点领域技术发展需求分析，提出重大任务。统筹推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

7、牵头建立本区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调财政科技计划（专项、基金等）实施。会同有关部门拟订科技金融相关措施，开展科技金融促进工作。

8、会同有关部门组织拟订本区高新技术发展及产业化、科技服务业、科技促进城市和农业农村发展的规划、政策及措施。

9、牵头本区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研深度融合的相关措施并组织实施。拟订促进技术市场发展的政策措施并组织实施，指导科技中介组织发展。

10、拟订本区科技项目管理的政策、措施。承担科技信息、科技统计、创新调查和科研成果报告工作。指导科技保密工作。

11、负责本区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全区科研诚信建设工作。开展科技评估评价和监督检查工作。

12、负责本区引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划，并组织实施。

13、会同有关部门拟订本区科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才扶持计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

14、指导协调本区有关部门、乡镇、街道的科技创新工作。负责本区对外科技合作与交流工作、扶贫协作和支援合作工作。

15、拟订本区科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施。组织开展国际科技合作，推进国际技术转移。会同有关部门组织技术出口和技术引进工作。负责科技外事工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计16229.55万元，比上年增加9063.89万元，增长126.49%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计16224.33万元，比上年增加9066.71万元，增长126.67%。

1.财政拨款收入16076.60万元，占收入合计的99.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入16076.60万元，占收入合计的99.09%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入147.73万元，占收入合计的0.91%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计16222.96万元，比上年增加9062.52万元，增长126.56%，其中：基本支出1242.94万元，占支出合计的7.66%；项目支出14980.02万元，占支出合计的92.34%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计16076.60万元，比上年增加9115.34万元，增长130.94%。主要原因：本年度区内部门工作职责调整，我委新增医药产业相关项目4个，涉及项目资金6503.27万元。因科技政策修订，增加兑付政策所需的科技创新资金2860.00万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16076.60万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出15644.19万元，占本年财政拨款支出97.31%；

  社会保障和就业支出168.89万元，占本年财政拨款支出1.05%；

  卫生健康支出92.39万元，占本年财政拨款支出0.58%；

  住房保障支出171.13万元，占本年财政拨款支出1.06%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算8811.28万元，2024年度决算15644.19万元，完成年初预算的177.55%。

其中：

“科学技术管理事务”（款，下同）2024年度年初预算945.84万元，2024年度决算885.52万元，完成年初预算的93.62%。主要原因：厉行节约，减少公用及专家评审费等支出。

“科学技术普及”（款，下同）2024年度年初预算600.00万元，2024年度决算595.40万元，完成年初预算的99.23%。主要原因：厉行节约,政府购买服务以项目招投标结果为准。 

“其他科学技术支出”（款，下同）2024年度年初预算7265.44万元，2024年度决算14163.27万元，完成年初预算的194.94%。主要原因：为本年度区内部门工作职责调整，我委新增追加医药产业相关项目4个，涉及项目资金6503.27万元,追加京津冀创新中心项目800.00万元，因政策调整追减京东方艺云补贴项目405.44万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算146.62万元，2024年度决算168.89万元，完成年初预算的115.19%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算146.62万元，2024年度决算151.66万元，完成年初预算的103.44%。主要原因：本单位人员养老保险基数变更。

“抚恤”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算17.23万元，主要原因：追加死亡抚恤金。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算89.44万元，2024年度决算92.39万元，完成年初预算的103.30%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算89.44万元，2024年度决算92.39万元，完成年初预算的103.30%。主要原因：本单位人员医疗保险基数变更。。

 4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算149.38万元，2024年度决算171.13万元，完成年初预算的114.56%。其中：

 “住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算149.38万元，2024年度决算171.13万元，完成年初预算的114.56%。主要原因：下属事业单位科创中心住房补贴年初预算分类至科学技术支出，决算分类调整到住房保障支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1242.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出1079.95万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出132.47万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出30.52万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0.00万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数11.18万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.72万元增加10.46万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数11.18万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加11.18万元。主要原因：本年度按工作需要安排两次因公出国活动；2024年度因公出国（境）费用主要用于一是参加由中关村管委会组团的赴西班牙、奥地利进行招商引资及考察。二是组团赴肯尼亚参加第41届国际科技园及创新区域协会（IASP）世界大会。2024年度组织因公出国（境）团组1个、2人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.72万元减少0.72万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计91.46万元，比上年增加11.76万元，增加原因：本年度因搬家导致办公费、维修维护费等日常公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额397.19万元，其中：政府采购货物支出2.29万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出394.90万元。授予中小企业合同金额397.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额397.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区科学技术委员会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算616.76万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款)机关服务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.科学技术支出(类) 科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动和科技馆站以外其他用于科学技术普及方面的支出。

11.科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

12.科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市通州区科学技术委员会是负责本区科技工作的政府工作部门，正处级单位。内设置办公室（党建科）、创新发展科、科技服务科（北京市通州区科学技术市场管理办公室）。下属北京市通州区科技创新促进中心和北京市通州区科技成果转化服务中心为二级预算单位。

主要职责为：

（1）贯彻落实国家创新驱动发展战略和国家、北京市科技工作方面的法律法规、规章和政策，起草本区相关政府规章草案。组织拟订本区科技发展、科技促进经济社会发展的规划、政策并组织实施。

（2）承担本区推进全国科技创新中心建设相关工作，落实全国科技创新中心建设相关重点任务实施方案及年度计划。

（3）统筹推进本区科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化本区科技创新体系和科技服务体系建设，负责新型研发机构的服务，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（4）推进本区重大科技决策咨询制度建设。负责提出科技发展战略建议。提出科技发展的布局和优先发展领域,拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

（5）牵头组织本区国家实验室培育建设，参与重大科技基础设施建设和运行。提出科研条件保障规划和政策建议，推进科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（6）组织开展本区重点领域技术发展需求分析，提出重大任务。统筹推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（7）牵头建立本区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调财政科技计划（专项、基金等）实施。会同有关部门拟订科技金融相关措施，开展科技金融促进工作。

（8）会同有关部门组织拟订本区高新技术发展及产业化、科技服务业、科技促进城市和农业农村发展的规划、政策及措施。

（9）牵头本区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研深度融合的相关措施并组织实施。拟订促进技术市场发展的政策措施并组织实施，指导科技中介组织发展。

（10）拟订本区科技项目管理的政策、措施。承担科技信息、科技统计、创新调查和科研成果报告工作。指导科技保密工作。

（11）负责本区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全区科研诚信建设工作。开展科技评估评价和监督检查工作。

（12）负责本区引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划，并组织实施。

（13）会同有关部门拟订本区科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才扶持计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（14）指导协调本区有关部门、乡镇、街道的科技创新工作。负责本区对外科技合作与交流工作、扶贫协作和支援合作工作。

（15）拟订本区科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施。组织开展国际科技合作，推进国际技术转移。会同有关部门组织技术出口和技术引进工作。负责科技外事工作。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况

2024年本部门的整体目标均根据《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》《关于加快推进北京城市副中心产业高质量发展的若干措施》《北京城市副中心（通州区）“十四五”时期科技创新发展规划》《北京城市副中心科技创新“三量齐升”行动计划（2024-2026年）》《北京副中心医药健康产业生态建设实施方案》《北京市“十四五”时期科学技术普及发展规划》《通州区加强科技创新引领高质量发展支持办法》《通州区加强科技创新引领高质量发展支持办法实施细则》等文件精神和我委三定方案中的主要职责设定。整体绩效目标为按预算计划开展科技相关工作，推动区域科技创新发展，为加快北京城市副中心建设、构建高精尖经济结构、促进区域经济社会协调发展及产业促进提供科技支撑。按照区财政局的绩效支出指标要求，我委一般公共预算支出一季度支出进度指标为28.00%，二季度支出进度指标为53.00%，三季度支出进度指标为78.00%，11月支出进度指标为95.00%，12月支出进度指标达100.00%。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数16076.60万元，其中，基本支出预算数1242.94万元，项目支出预算数14833.66万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出16222.96万元，其中，基本支出1242.94万元，项目支出14980.02万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。各项目预算均按照年初计划予以执行，每季度按要求均达到财政局的绩效支出指标，我委一般公共预算支出一季度支出进度为41.71%，二季度支出进度为76.49%，三季度支出进度为94.64%，11月支出进度为97.54%，12月支出进度达100.00%，全年任务已按要求全部完成。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

科学技术普及项目开展街道乡镇社区村、学校等科普能力提升和资源建设6项；在3所学校围绕航空、人工智能主题建设科技探索实验室；组织开展大型科普活动1次；组织基层科普活动覆盖15个街道乡镇，以“科普点亮生活·科技引领未来”为主题，围绕“科技创新”“生态环保”“健康养生”“应急安全”等热点走进20个街道乡镇开展科普宣教活动50场。

科技创新资金项目培育高质量创新主体151家；对技术合同交易额前10名单位进行奖励；加快科技服务业发展，支持相关企业13家；支持科技项目134项，其中应用场景项目8项，科研项目20项，卫生发展专项67项，科技创新人才资助项目39项。

京津冀中心项目已组建8人高级项目经理团队；成果转移转化加速基金—通政创新（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册成立，完成基金业协会备案，基金规模2200.00万元，已向2个项目发送投资意向书；已牵引创新型企业落地8家；已完成重大科技成果转移转化9项；完成黑鲸能源在通州和燕郊联动落地；与燕郊联合举办2场创新创业活动；已完成孵化器筹建，注册资金为1800.00万元人民币，股东出资已到位，孵化器已组建6人团队；已向中心推荐通州属地颠覆性项目21项；已与春立正达、潞河医院、友谊医院通州院区、安贞医院通州院区等机构达成实质性合作。

举办“2024·北京城市副中心医产协同论坛”1场。引了政府部门、知名医疗机构、医药健康企业、大学/科研院所、金融机构等569人现场参加，共有15个产业项目进行展示。

完成《行业概况/图谱/代表性企业》1份；完成《通州区医药健康产业决策支撑专业意见汇总报告》1份；完成《医产协同发展白皮书（2024）》1份。累计调研走访了50家以上的医药企业、高校院所和医疗机构，绘制北京城市副中心医药健康产业图谱，形成了链主企业清单、潜力企业清单和创新资源清单，为后续的企业联络服务和诉求解决提供了详实的数据支撑。

通州生物医药产业咨询服务项目编制完成通州区生物医药和大健康产业报告，全面系统地分析了通州生物医药产业的发展状况；完成“AI+医疗健康”“动物实验”“医疗器械检验检测”“合成生物+医药健康”4个子行业研究，包括4个细分领域的行业概况、图谱、代表性企业。

医药健康产业专项资金共计支持26家单位57个项目，支持资金6141.87万元。其中，支持3个I类新药拿到I期临床批件，支持企业研发完成4个全国首仿药，支持34个医疗器械产品获批三类医疗器械注册证，支持成果转化项目2项、临床试验合作11项。鼓励医院和企业等主体创新发展，完善医产协同创新生态，加快培育发展医药健康产业，着力构建高精尖产业集群。

科学事业费项目全年邀请专家139人次对科技项目进行咨询、评审、论证。聘请1名律师为常年法律顾问。对机关文书档案、科技奖励档案、科技计划、科技创新等项目档案进行数字化117341画幅。邀请专家开展高新企业认定评审,评审申报材料385件。

（2）产出质量

一是认真贯彻《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》《北京国际科技创新中心建设条例》《北京副中心医药健康产业生态建设实施方案》《北京市“十四五”时期科学技术普及发展规划》《通州区加强科技创新引领高质量发展支持办法》《通州区加强科技创新引领高质量发展支持办法实施细则》等文件精神，紧紧围绕“6+3”产业体系，落实区政府工作报告中的相关任务，立项程序规范。二是严格落实项目管理制度，按照《北京市通州区科技计划项目管理办法》相关规定，开展立项论证、中期检查、综合绩效评价等管理流程，并保障各项目均有专家论证及党组会决策。政府购买服务类项目均依据相关管理办法执行招投标、比价等规范采购程序，过程管理严格，保证项目质量。三是对科技项目管理系统内功能、数据进行维护，保障系统运行和数据安全，提升科技项目评审工作质效。

（3）产出进度

各项目预算均按照年初计划予以执行，每季度按要求均达到财政局的绩效支出指标，我委一般公共预算支出一季度支出进度为41.71%，二季度支出进度为76.49%，三季度支出进度为94.64%，11月支出进度为97.54%，12月支出进度达100.00%，全年任务已按要求全部完成。

（4）产出成本    

全年项目成本共计14833.66万元。科学技术普及项目595.40万元。科技创新资金项目6860万元，其中研发投入补助2835.00万元，高新技术企业培育库补助540.00万元，高新技术企业“小升规”培育清单补助280.00万，科技研发项目资金905.00万元（科研项目420.00万元、卫生发展科研项目485.00万元），应用场景项目资金970.00万元，技术合同登记奖励100.00万元，科技服务机构集聚发展补助360.00万元，科技创新人才项目支持资金870.00万元。京津冀创新中心通州中心运营经费800.00万元。医产协同活动服务项目219.50万元。医药健康产业咨询服务项目89.50万元。通州生物医药产业咨询服务项目52.40万元。医药健康产业专项资金6141.87万元。科学事业费74.99万元。                         

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

一是撬动社会研发投入。立项支持文化和科技融合、新一代信息技术、生物工程与新医药、现代农业、装备制造与新材料、节能环保6个领域20个科研项目，支持金额420.00万元，撬动社会资本投入10918.58万元，撬动比例接近1:4，带动社会资本更多投入到科研与科技创新工作；通过兑现95家企业研发投入补助资金2835.00万元，促进企业加大研发投入，全年（1-11月），我区大中型重点企业研发费用合计68.50亿元，同比增速40.20%，高出全市平均值33.40个百分点，增速排名居全市第一。二是科技服务业做大做强。兑现科技服务机构集聚发展补助360.00万元，促进我区科技服务业持续发展，我区规模以上科技服务业单位首次突破100家，较2023年底增加35家，增速50.00%，全年（1-11月）规上企业营收总规模70.83亿元，增速7.00%，全市排名第4。

三是吸引外来企业落地。2024年牵引落地创新型企业合计注册资本5700.00万元。通过科技投入，产出更多科研成果，促进科研成果转化落地，推动技术迭代更新，产生可观经济效益。

医药健康产业专项资金撬动社会投入54.11亿元，支持资金撬动比为1:88。支持的项目中，3个I类新药实现研发突破拿到I期临床批件，4个仿制药为全国首个通过一致性评价的仿制药，34个三类医疗器械产品中1个通过人工智能医疗器械创新审评通道获批。支持举办5场品牌交流活动，通过搭建医学研究和产业促进交流平台，提升副中心医产协同生态凝聚力和影响力。

（2）社会效益

通过建设科普资源、开展科普宣教活动，基层科普设施更加完善，全通州区科普服务能力进一步提升，全社会学科学、爱科学、用科学良好科普文化氛围更加浓厚，项目的实施，带来了较好的社会效益，有助于提高通州区的科学技术普及水平；通过对区内高质量创新主体的培育和对创新主体的奖励支持，吸引企业落地，助力企业发展，促进企业升级。

高新技术企业梯度培育格局初步形成。落实市区两级培育政策，区级资金配套支持高新技术企业培育库企业540.00万元，支持北京市高新技术企业“小升规”培育清单企业280.00万，实现了我区高新技术企业梯度培育，我区高新技术企业保有量首次突破1200家。创新成果不断产出。全年获得国家科学技术奖企业4家，2项科技创新成果获得北京市科学技术奖，五千脑宇荣获全国颠覆性技术创新大赛最高奖—卓越奖。支持通过组建基金和孵化器，吸引更多优质企业落地，加快产业承接，支撑城市副中心高质量发展，打造京津冀协同创新的制高点和里程碑。

医药健康产业专项资金围绕产业链关键环节，筛选出对产业发展具有重大推动作用的项目，通过支持临床研究、成果转化、资源集聚等，鼓励医院和企业等主体创新发展，进一步提升副中心医药健康领域科研能力和研发实力，完善医产协同创新生态，助力构建高精尖产业集群。借助细分行业研究和编辑《白皮书》契机，分别对接了四川大学华西医院、北京协和医院、北京大学第三医院、北大医院、北京大学第六医院、北京大学肿瘤医院、首都医科大学附属北京积水潭医院、首都医科大学附属北京安贞医院等21家三级医院；通过医产协同活动汇集了北京协和医院、北大人民医院、安贞医院、友谊医院、东直门医院等40家国内知名医疗机构参与；通过调研走访和交流服务加强了政府与企业、高校院所和医疗机构的沟通与合作，进一步提高本区医药健康产业的整体服务水平。

（3）环境效益

通过科技项目的实施与开展，为我区科研工作注入了活力，激发科研工作者的创造热情，产出更多优秀的科研成果，推动技术迭代更新，推动科技进步，带动新质生产力建设与发展，同时营造出良好的创新创造氛围，鼓励科研工作者投入更多的精力与时间开展科技创新工作，推动科技投入增加，带动创造科技成果涌现。

（4）可持续性影响

科技创新资金项目的实施，有效促进经济、社会的协调发展。一是聚焦数字经济、智能制造、现代农业等重点产业领域，推动技术进步和产业升级，促进经济增长并创造高质量就业机会。二是对绿色低碳、智慧城市、医药健康等城市建设与民生领域进行支持，推动可持续发展，提升居民生活质量，促进社会和谐与进步。三是完成的重大科技成果转移转化，为副中心发展提供更加强有力的科技支撑和创新动力，促进创新链、产业链、人才链深度融合。

医产协同活动通过直播平台引流约30000人次，调动360多家新闻媒体进行了报道，发展联盟积累医院和企业29家以上潜在成员单位，发展联盟积累医院和企业20家以上潜在成员单位，有利于增强本区域医药健康产业知名度。“AI+医疗健康”“动物实验”“医疗器械检验检测”“合成生物+医药健康”共4个细分领域的子行业研究收集汇总了546家代表性企业名录，整理了225家重点企业介绍，每个企业清单有公司名称、企业性质、主要产品、法人代表、是否上市、所属省市、联系方式等，为精准招商提供了指引。

（5）服务对象满意度

科普项目通过收集问卷，辖区公众对科普工作的认知度、满意度逐步提升，对科普工作开展满意度较高；科技项目实施过程中，密切联系各补助、奖励申报单位及项目承担单位，通过电话、微信等方式调查，服务对象满意度100.00%；医药产业项目通过调研走访和交流服务，及时为企业提供了有针对性的服务和支持，得到了服务对象的高度认可和好评，项目满意度均达到90.00%以上。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

本单位财管规范，执行政府会计制度，本单位建立了《区科委财务管理办法》并严格执行。

（2）资金使用合规性和安全性

本单位资金支出时严格根据财政局相关规定和《区科委财务管理办法》，依托业财一体化系统进行多级审核、审批，确保每笔资金使用的合规性和安全性。

（3）会计基础信息完善性

我委定期进行内部审计，保障会计基础信息准确、完整。

2.资产管理

本单位对资产管理工作高度重视并建立了《区科委资产管理制度》，配有专门的资产管理员。在日常资产管理中按照“谁使用，谁负责”的原则，科室负责人为本科室固定资产实物管理的第一责任人，协助资产管理员做好科室固定资产实物的清查盘点、维护、保管等工作。资产管理员对本单位资产定期进行盘点、检查，保证本单位的固定资产实物的安全、完整。

3.绩效管理

本年度我委各项目预算均按照年初预算予以执行，每季度均达到财政局的绩效支出指标，12月支出进度达100.00%，全年任务已按要求全部完成。

4.结转结余率

  本单位无项目资金结余结转。

5.部门预决算差异率

本年度本部门预决算差异率较大主要原因为本年度区内工作职责调整，我委新增医药产业相关项目4个，涉及项目资金6503.27万元。年中追加京津冀创新中心通州中心运营经费800.00万元。京东方艺云项目405.44万元因政策调整原因调减。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2025年，北京市通州区科学技术委员会对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的100%。其中，评价得分在90分（含90分）以上的8个、评价得分在75-90分（含75分）的0个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

2.存在的问题及原因分析

本年度我委各项目预算均按照年初预算予以执行，每季度均达到财政局的绩效支出指标，12月支出进度达100.00%，全年任务已按要求全部完成。

（六）措施建议

2025年，我们将继续完善调整多项科技政策，不断完善细化项目管理流程，严格按照区财政局绩效考核细则要求制定支出计划并按计划完成支出，定期对各项目进行监督追踪，按时上报项目支出绩效目标执行监控报告等相关材料，加强对各项目的绩效跟踪管理力求质量并重抓好项目落实。

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

根据《中华人民共和国科学技术普及法》《北京市科学技术普及条例》《北京市“十四五”时期科学技术普及发展规划》《通州区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》等文件要求和我委“拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施”工作职责，区科委始终围绕区委区政府中心工作，聚焦实施创新驱动发展战略，以普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高公民的科学文化素质为目标，围绕加强科普体制机制建设、强化区域科普能力、提供高质量科普活动等方面组织项目，2024年按照财政批复投入595.40万元专项资金，在街镇社区（村）建设基层科普阵地、在学校建设科技探索实验室，组织开展大型科普活动和基层宣教活动，不断推动我区科学技术普及工作的深入开展。

2.项目绩效目标。

进一步贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《北京市科学技术普及条例》《通州区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》等文件精神，科普展教资源进一步丰富、基层科普公共服务设施进一步完善、科技教育的基础条件更加便利、有特色、主题多元的科普惠民活动深入开展，科普传播的途径和方式更加多元，公民科学素质不断提升，服务我区科学技术普及工作高质量发展。

开展街道乡镇社区村、学校等科普能力提升和资源建设6项；组织开展大型科普活动1次；组织基层科普活动覆盖街道乡镇数15家以上；12月前完成立项、资金拨付和实施管理；年内按预定计划完成全部任务；成本控制在600.00万元内；通州区科普服务能力进一步提升，基层科普设施更加完善，全社会学科学、爱科学、用科学良好科普文化氛围更加浓厚；辖区公众对科普工作的认知度、满意度逐步提升，对科普工作开展满意度良好以上。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，为科普项目优化过程管理、保障目标实现、提高资金使用效益提供参考。绩效评价的对象为科学技术普及专项资金，涉及预算595.40万元，评价范围为2024年1月1日-2024年12月31日期间的科普项目全部资金。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

遵循科学公正、统筹兼顾的原则，对照预订绩效目标，结合项目执行中的现场调研、过程管理情况，对科普项目进行评价工作。评价内容包括指标产出的数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标、资金使用情况等方面，满分100分。

3.绩效评价工作过程。

根据区财政局要求，组织项目执行科室学习相关政策，由财务人员、业务科室共同开展项目绩效评价工作，通过审核项目过程资料、查看项目执行成果、了解受众满意度等相关情况后，形成评价结论。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

开展街道乡镇社区村、学校等科普能力提升和资源建设6项：在4个社区、村开展科普广场、科普公园建设，进一步提升我区基层科普服务能力；在3所学校围绕航空、人工智能主题建设科技探索实验室，服务青少年科技探索精神培养，基层科普宣教阵地更加完善。

组织开展大型科普活动1次：在运河文化广场举办以“弘扬科学家精神 激发全社会创新活力”为主题的2024年科技活动周，设置新质生产力通州向新而行、身边的运河两大展区，精选13家科技企业元宇宙、应用场景、科技农业等典型案例展示北京城市副中心科技创新工作成效；聚焦运河上水坝、枢纽等内容，通过13个平面展项和7个互动展项展示运河建设发展中蕴含的科技成果和科学原理，营造了科技创新良好氛围。

组织基层科普活动覆盖15个街道乡镇：以“科普点亮生活·科技引领未来”为主题，围绕“科技创新”“生态环保”“健康养生”“应急安全”等热点走进20个街道乡镇开展科普宣教活动50场。

年内按计划完成立项、资金拨付和实施管理，完成全部预定任务，实际投入资金595.40万元；

通州区科普服务能力进一步提升，基层科普设施更加完善，全社会学科学、爱科学、用科学良好科普文化氛围更加浓厚；辖区公众对科普工作的认知度、满意度逐步提升，对科普工作开展满意度良好。

1.项目决策方面。项目立项符合党和国家关于科学技术普及的战略方针，立项依据充分。项目建设内容经过征集程序遴选，由专家评审论证，立项程序较为规范。项目设定的绩效目标能够反映项目主要内容，便于开展综合绩效工作。

2.过程管理。科普专项资金足额、及时到位，按照《通州区科学技术普及项目管理办法》，科委通过项目征集、专家评审、会议决策、公示后下达任务签订任务书、根据工作计划开展中期检查、通过验收审计后组织绩效评价，过程管理严格。

3.项目效果

项目按计划推进，全部项目已按照预订工作进度完成项目任务并通过专家验收，任务完成情况良好，项目成本控制均在预算额度内并通过了专业事务所的验收审计。通过开展街镇社区村、学校等科普能力建设项目，基层科普资源更加丰富；组织开展通州区科技活动周大型科普活动，进一步展示了通州区科技创新水平；结合市民需求在社区村广泛开展科普宣教，满足了大众在防灾减灾、健康生活等多领域的科普需求，辖区科普能力进一步加强，科普氛围更加浓厚，受到市民好评。

 

 

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目实施符合党和国家关于科学技术普及的战略方针，按照《关于新时代进一步加强科学技术普工作的意见》《北京市科学技术普及条例》要求开展工作，项目以提高公民科学素质，服务全国科技创新中心、北京城市副中心建设为目标，与科委部门职责相符，立项依据充分。项目按照规定的程序申请设立，遴选项目前组织专家进行了相关论证及评审程序，预算申报程序整体严谨。

2.项目过程情况。

科普项目按照区科委制度汇编中相关要求，及科普项目管理办法要求进行项目全过程管理，建立由区科委主要领导、主管领导、科室负责人、财务人员、主管工程师组成的项目管理小组，指导与监督项目管理工作，通过制定征集方案、项目材料初审、专家组评审、党组会决策、日常跟踪检查、完成后开展综合绩效评价等流程执行，制度执行有效。

3.项目产出情况。

2024年科普项目按照“政府引导、社会参与、创新引领、共享发展”的总体思路，本着优中选优的原则,在4个社区、村开展科普广场、科普公园建设，进一步提升我区基层科普服务能力；在3所学校围绕航空、人工智能主题建设科技探索实验室，服务青少年科技探索精神培养，基层科普宣教阵地更加完善。在运河文化广场举办以“弘扬科学家精神 激发全社会创新活力”为主题的2024年科技活动周，设置新质生产力通州向新而行、身边的运河两大展区，精选13家科技企业元宇宙、应用场景、科技农业等典型案例展示北京城市副中心科技创新工作成效；聚焦运河上水坝、枢纽等内容，通过13个平面展项和7个互动展项展示运河建设发展中蕴含的科技成果和科学原理，营造了科技创新良好氛围。以“科普点亮生活·科技引领未来”为主题，围绕“科技创新”“生态环保”“健康养生”“应急安全”等热点走进20个街道乡镇开展科普宣教活动50场，普及科技知识，提高科学素养，通州区科普服务能力进一步提升，基层科普设施更加完善，全社会学科学、爱科学、用科学良好科普文化氛围更加浓厚，受到参与群众广泛好评。

4.项目效益情况。

项目通过建设科普资源、开展科普宣教活动，基层科普设施更加完善，全通州区科普服务能力进一步提升，全社会学科学、爱科学、用科学良好科普文化氛围更加浓厚，项目的实施，带来了较好的社会效益，有助于提高通州区的科学技术普及水平；同时，通过收集问卷，辖区公众对科普工作的认知度、满意度逐步提升，对科普工作开展满意度较高。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在专项预算资金执行过程中，严格履行项目评审立项、监督检查、综合绩效评价程序，先期发布科普项目征集通知，明确征集时间、征集对象、申报单位要求、征集内容等；组织人员对项目单位进行实地调研，查看项目实施基础条件；组织相关专家按照公开、公平、公正的原则，分别对申报项目材料进行评审，保证科普资金使用效果；加大对项目执行过程的管理，及时准确掌握项目实施情况，对项目资金支出进度进行督促；对于发现的问题，及时督促整改，确保项目按时、高效完成预定工作任务；项目到期后，及时组织项目单位对专项资金进行财务验收审计，审计通过后对照项目考核指标开展综合绩效评价工作，确保项目实施成效。

存在的问题及原因分析，无。

（六）有关建议

2023年底，我区公民具备科学素质比例为21.20%，低于北京公民2020年公民科学素质水平24.07%，高质量科普产品和服务供给不足，建议进一步增加科普专项投入，更好的服务全国科技创新中心和北京城市副中心建设。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

 

附件1：北京市通州区科学技术委员会决算公开报表

附件2：项目自评表