目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
杨庄街道办事处设置6个内设机构，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室。设立北京市通州区杨庄街道综合执法队和3个事业单位，分别为:北京市通州区杨庄街道便民服务中心、市民活动中心和市民诉求处置中心。
杨庄街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。具体为：组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；做好国防教育和兵役等工作；法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计16555.88万元，支出总计16555.88万元，比上年增加1034.54万元，增长6.67%。增长主要原因为：人员经费及项目资金较上年增加。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计16555.88万元，比上年增加1034.54万元，增长6.67%。增长主要原因为：人员经费及项目资金较上年增加。
1.财政拨款收入16555.88万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入16555.88万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计16555.88万元，比上年增加1034.54万元，增长6.67%。增长主要原因为：人员经费及项目资金较上年增加。其中：基本支出8787.27万元，占支出合计的53.08%；项目支出7768.61万元，占支出合计的46.92%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计16555.88万元，支出总计16555.88万元，比上年增加1034.54万元，增长6.67%。增长主要原因为：人员支出及项目支出较上年增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出16555.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1016.90万元，占本年财政拨款支出6.14%；文化旅游体育与传媒支出55.94万元，占本年财政拨款支出0.34%；社会保障和就业支出366.69万元，占本年财政拨款支出2.21%；卫生健康支出250.81万元，占本年财政拨款支出1.51%；节能环保支出80.73万元，占本年财政拨款支出0.49%；城乡社区支出14265.92万元，占本年财政拨款支出86.17%；住房保障支出518.89万元，占本年财政拨款支出3.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1016.90万元。其中：
“统计信息事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算35.73万元。主要原因：此项支出为第五次人口普查调查服务项目款、人口抽样调查人员补贴。
“党委办公厅（室）及相关机构事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算24.72万元。主要原因：此项支出为社会工作服务体系建设款、广通及靓景明居社区书记工作室视频拍摄项目款。
“组织事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算956.17万元。主要原因：此项支出为党建活动支出、基层党建扶持资金支出、城乡基层党组织服务群众经费支出、党群服务中心建设经费支出。
“统战事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.27万元。主要原因：此项支出为少数民族低保群众牛羊肉补贴。
2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算55.94万元。其中：
“文化和旅游”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算55.94万元。主要原因：此项支出为2024年三馆一站免费开放补助、综合文化中心隔音改造项目、杨庄北街社区文化室装修、2024年公益性电影放映工程费用。
3.“社会保障和就业支出”2024年度年初预算356.06万元，2024年度决算366.69万元，完成年初预算的102.99%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.05万元。主要原因：此项支出为劳动争议调解补贴。
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算356.06万元，2024年度决算366.64万元，完成年初预算的102.99%。主要原因：此项支出为机关人员养老保险和职业年金费用，由于保险基数调整，实际支出金额比预算略有增加。
4.“卫生健康支出”2024年度年初预算252.45万元，2024年度决算250.81万元，完成年初预算的99.35%。其中：
“行政事业单位医疗”2024年度年初预算252.45万元，2024年度决算250.81万元，完成年初预算的99.35%,主要原因：此项支出为机关人员医疗保险费用，由于人员调整，实际支出金额比预算略有增加。。
5.“节能环保支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算80.73万元。其中：
“大气”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算80.73万元，主要原因：此项支出为杨庄街道重点区域精细化管理和“煤改电”长效管护项目费用。
6.“城乡社区支出”2024年度年初预算9206.13万元，2024年度决算14265.92万元，完成预算的154.96%。其中：
“城乡社区管理事务”2024年度年初预算9206.13万元，2024年度决算11836.29万元，完成预算的128.57%，主要原因：此项支出为本单位人员经费、社区办公经费、事权补助资金、地源热泵运行经费、协管员经费、统计调查项目经费、社区公益金、个人违规电动三四轮车工作经费、接诉即办专项经费、小微项目资金、基层治理村居融合项目支出。
“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算242.02万元，主要原因：此项支出为接诉即办专项经费以及生活垃圾日常管理经费支出。
“其他城乡社区支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2187.61万元，主要原因：此项支出为地源热泵运行、街道办公用房租金、社区居委会租金、小型消防站租金、怡乐园东社区居委会装修及房租、街道办公楼建设、小型消防站改造、街道会议室及食堂家具采购、杨庄北街装修及购买办公设备、档案室家具及设备采购支出。
7.“住房保障支出”2024年度年初预算506.96万元，2024年度决算518.89万元，完成预算的102.35%，其中：
“住房改革支出”2024年度年初预算506.96万元，2024年度决算518.89万元，完成预算的102.35%，主要原因：此项支出为机关人员住房公积金及购房补贴支出，由于基数调整及人员变动，实际支出金额比预算略有增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出8787.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出共计：7964.93万元，包括基本工资701.5万元、津贴补贴832.1万元、奖金212.19万元、绩效工资520.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费243.34万元、职业年金缴费123.31万元、职工基本医疗保险缴费250.81万元、其他社会保障缴费8.36万元、住房公积金264.09万元、其他工资福利支出4808.56万元；（2）商品和服务支出822.35万元，包括办公费73.21万元、印刷费1.22、水费5.55万元、电费62.74万元、邮电费43.99万元、取暖费21.04万元、物业管理费413.14万元、差旅费11.14万元、维修（护）费3.97万元、培训费0.82万元、委托业务费18.24万元、工会经费63.24万元、福利费23.82万元、其他交通费73.54万元、其他商品和服务支出6.69万元；（3）对个人和家庭补助支出0.00万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置0.00万元等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算7.20万元减少7.20万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元相等。主要原因：本单位无此项支出，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数减少5.35万元。主要原因：本单位无此项支出，公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.85万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计822.35万元，比上年增加134.34万元，增加原因：本年度机关及社区日常运行支出有所增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1258.21万元，其中：政府采购货物支出379.88万元，政府采购工程支出748.86万元，政府采购服务支出129.47万元。授予中小企业合同金额959.2万元，占政府采购支出总额的76.24%，其中：授予小微企业合同金额910.59万元，占政府采购支出总额的72.37%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区杨庄街道办事处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算1152.69万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
8.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
9.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出(类)统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
杨庄街道办事处设置6个内设机构，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室。设立北京市通州区杨庄街道综合执法队和3个事业单位，分别为:北京市通州区杨庄街道便民服务中心、市民活动中心和市民诉求处置中心。
杨庄街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。具体为：组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；做好国防教育和兵役等工作；法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
2.部门整体绩效目标设立情况
2024年本单位部门整体支出总目标包括：工作人员工资按时发放到位，工作人员保险、公积金和个税按时缴纳；严格控制公用经费支出，符合“厉行节约”的原则；保障辖区违法行为得到妥善处理，保障重大活动和重要节日期间辖区社会公共秩序；充分发挥党建引领作用，引导辖区各方社会力量主动参与基层治理；提升办事处、服务大厅、社区居委会、物业等机构综合性服务的质量和水平。
（二）当年预算执行情况
2024年全年预算数16555.88万元，其中，基本支出预算数8787.27万元，项目支出预算数7768.61万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出16555.88万元，其中，基本支出8787.27万元，项目支出7768.61万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量：根据本单位2024年度工作任务需求，编制预算草案及细化预算绩效申报表。通过查阅2024年度决算报表及报告、2024年度工作总结、合同及会计凭证等资料，本单位整体绩效产出数量基本达到预期目标。
（2）产出质量：本单位2024年度整体绩效目标产出质量基本符合国家、行业或合同约定条款等相关规定，能够满足街道办事处各项工作需要。
（3）产出进度：本单位2024年度整体绩效目标产出进度基本按照预算计划进度或合同约定条款执行。
（4）产出成本：本单位通过预算项目事前绩效评估、预算评审，工程项目概算审核、结算评审，规范开展招投标等工作，全面控制项目成本。本单位在预算项目资金支出过程中强化预算支出审批程序，严格控制预算项目支出，实现了成本把控，提高了财政资金的使用效益。
2.效果实现情况分析
（1）社会效益：通过各项工作的开展，辖区居民的生活环境得到改善，公共服务水平有所提升，居民满意度较高。
（2）环境效益：通过开展常态化清扫、重点区域精细化大气污染治理等工作，强化道路抑尘措施，加强精细化维护、洒水作业和喷洒抑尘剂等抑尘治理，全面提升了大气污染治理能力，提升辖区环境卫生水平。
（3）可持续性影响：本单位2024年度整体绩效基本达到预期目标，为街道各项工作稳定、顺利、持续开展提供了有效保障。
（4）服务对象满意度：本单位通过下发《满意度调查表》等方式对项目服务对象进行满意度调查，部门整体绩效目标的受益群体满意度为优，基本实现预期目标。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
本单位建立了较为完善的财务管理制度体系，包括《北京市通州区杨庄街道财务管理办法》《北京市通州区杨庄街道办事处采购管理办法》等一系列制度，从预算管理、收支管理、政府采购、专项资金管理等方面进行规范约束，从制度上保证了财务工作的规范有序开展。
（2）资金使用合规性和安全性
本单位严格遵守相关法律法规和财政局有关财政、财务规章制度，并制定了适合本单位的制度，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，建设项目预算支出整体受控。
（3）会计基础信息完善性
本单位严格按照《政府会计准则》等法律、行政法规、规章和区财政局要求进行核算，采用财务会计、预算会计双轨并行的会计记账方式，全面、客观如实反映本单位发生的各项经济业务，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
2.资产管理
从资产购置、盘点、日常管理、处置、核算等方面明确了管理要求，为维护资产安全完整、提升资产使用效率、发挥资产功能价值方面提供了良好的制度保障。定期对资产进行盘点，确保账账、账实、账表核对一致，做到摸清家底，并完善资产台账。加强对固定资产的配置、采购、报废等环节的科学决策，实现资产管理的规范化、科学化、合理化。
3.绩效管理
本单位按照项目类别制定了绩效目标模板，将绩效目标设定、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高全面预算绩效管理水平。
4.结转结余率
2024年部门结转结余总额0.00万元，结转结余率0.00%。
5.部门预决算差异率
2024年部门决算数16555.88万元，全年预算数16555.88万元，部门预决算差异率为0.00%。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
本次评价从投入、过程、产出、效果四个方面构建指标体系，具体包括预算执行情况、财务管理、绩效目标完成程度、社会效益等。经综合评价，我街道办事处2024年度部门整体支出绩效评价得分为90分，评价等级为“优”。
2.存在的问题及原因分析
一是预算编制不够精准。部分项目预算编制与实际需求存在偏差，导致预算执行过程中出现调整。
二是项目实施进度不均衡。个别项目因前期准备不充分、协调不畅等原因，实施进度滞后，影响了整体绩效。
三是绩效管理意识有待加强。部分工作人员对绩效管理的重要性认识不足，绩效目标设定不够科学合理，绩效监控和评价工作需进一步强化。
（六）措施建议
1.优化预算编制
加强预算编制的科学性和合理性，充分考虑项目实际需求和以往年度执行情况，提高预算编制的精准度。
2.加强项目管理
完善项目管理制度，明确各环节责任分工，加强项目前期准备和过程中的协调沟通，确保项目按计划顺利实施。
3.强化绩效管理
提高全体工作人员的绩效管理意识，加强绩效目标管理，做好绩效监控和评价工作，将绩效结果与预算安排挂钩，形成有效的激励约束机制。
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况
通州区杨庄街道工委、街道办事处于2020年9月成立。杨庄街道辖区东北至北苑南路，东至翠屏西路，南至怡乐南街，西至区界，北至京通快速路，总面积4.7平方千米；截止2023年，下辖新华联家园北、新华联家园南、靓景明居、怡乐园、天时名苑、科印、京贸国际、京贸国际南区、杨庄南里南区、杨庄南里西区、世纪星城兴业园、世纪星城西区、广通、锦园、京铁、通广嘉园、五里店、怡乐园东、杨庄北街19个社区居委会。
为进一步做好街道宣传工作，树立杨庄街道良好形象，传播杨庄好声音，开展街道微信公众号运营项目，在街道宣传阵地建设、提升对外影响力、加强舆论引导等方面发挥积极作用。
为做好街道宣传工作，树立街道良好形象，传播杨庄好声音，街道通过购买服务的方式，委托具有互联网新闻信息采编发布资质的主流新闻媒体开展2024年杨庄街道官方微信公众号运营项目。
2024年，该项目服务期为2024年1月1日至12月31日。杨庄街道官方微信公众号作为舆论传播主阵地，围绕“我为群众办实事”“红杨先锋”“城市精细化治理”等街道重点工作和民生热点话题，主动进行正面发布，2024年累计发布微信公众号1270余篇，收到了良好的宣传效果。同时，发挥微信公众号辐射带动作用，选取优质公众号信息向媒体推送，截止目前累计在区级及以上主流媒体刊播正面报道100余条。
2024年，杨庄街道微信公众号运营项目批复财政资金共计34.39万元，财政资金实际到位34.39万元。截至2024年12月31日，该项目实际支出34.39万元，其中财政资金支出34.39万元，预算执行率100%。
2.项目绩效目标
总体目标：为进一步做好街道宣传工作，树立街道良好形象，传播杨庄好声音，开展街道微信公众号运营项目，在街道宣传阵地建设、提升对外影响力、加强舆论引导等方面发挥积极作用。
具体目标：（1）数量指标：发表原创信息535条；发布转发信息732条；电子海报组图3条；制作原创H5文件4条；制作短视频2条。（2）时效指标：2024年12月底之前完成。（3）成本指标：预算控制金额控制34.39万元以内。（4）社会效益指标：做好街道宣传工作，树立街道良好形象，传播杨庄好声音，在街道宣传阵地建设、提升对外影响力。（5）可持续影响指标：在街道宣传阵地建设、提升对外影响力、加强舆论引导等方面发挥积极作用。（6）服务对象满意度指标：服务对象满意度满意。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的
本次绩效评价是按照区财政局通知要求，目的是为了全面分析和综合评价我街道使用该项目资金达到的效果，重点评价项目决策程序的规范性；绩效目标的有效性；预算执行和项目实施的规范性；财政资金使用的合规性、经济性和效率性；预算支出的效果性。为进一步规范内部管理、提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
绩效评价对象和范围：对杨庄街道办事处2024年度实施的微信公众号运营项目进行评价，涉及评价金34.39万元。自评工作组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价。重点关注项目立项依据是否充分、立项程序是否规范，绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确，预算编制是否科学、资金分配是否合理。重点关注资金管理情况、预算执行情况、资金规范运行情况，政府采购执行情况，对政府购买服务承接主体的管理情况，项目管理制度建设情况。重点关注该项目实际完成情况、质量达标情况、产出时效情况以及成本节约情况。重点关注项目实施所产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等情况。绩效自评组结合该项目的预期绩效目标、评价关注重点，以资金使用结果为导向，细化该项目的绩效评价指标体系。
2.绩效评价原则、评价指标体系
绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）的“项目支出绩效评价指标体系框架”为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是过程（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是效益（30分），主要评价项目社会效益和满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。
3.绩效评价工作过程。
为确保绩效评价工作的客观公正，自评工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：1.组建自评工作组，按照工作要求和该项目特点，组建自评工作组，并对每名成员的职责及分工进行了明确。2.收集资料，自评工作组按照相关要求收集相关资料并听取项目部门的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。3.研究制定指标体系，自评工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。4.召开自评评价，自评工作组认真听取了党群办对项目实施情况的介绍，对一些问题或疑似问题进行质询，结合党群办的解答及实际情况，自评组讨论后形成最终评价意见，并根据指标体系进行客观、公正的评分。
（三）综合评价情况及评价结论
综合评价情况：该项目组织实施及整体推进完成情况良好，杨庄街道办事处持续推进街道宣传工作，在树立街道良好形象和传播杨庄好声音上重点发力。2024年，以微信公众号作为舆论传播主阵地，围绕“接诉即办”“我为群众办实事”“城市精细化治理”等街道重点工作和民生热点话题，主动进行正面发布，2024年累计发布微信公众号1270余篇，收到良好的宣传效果。同时，发挥微信公众号辐射带动作用，选取优质公众号信息向媒体推送截止目前累计在区级及以上主流媒体刊播正面报道100条。结合本次绩效评价指标体系评分结果，该项目在预期绩效目标申报表填报、过程管理及效益呈现等环节存在一定的不足，过程管理的精细化水平还需提升。评价结论：杨庄街道办事处微信公众号运营项目被评价金额34.39万元，经街道自评，该项目绩效评价综合得分90分，其中，项目决策8分，项目过程18分，项目产出38分，项目效益26分，绩效评价级别评定为“优”。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况
该项目于2023年12月18日在第166次党工委会上进行动议，会议决定原则通过，同意2024年杨庄街道官方微信公众号运营项目进行立项，委托具有互联网新闻信息采编发布资质的主流新闻媒体开展街道微信公众号运维工作，服务期为2024年1月1日至2024年12月31日，为期一年，预计不超过71万元。
该项目于2023年12月27日在第167次党工委会上进行审议，会议决定原则通过,同意北京时间有限公司为合作方开展2024年杨庄街道官方微信公众号运营项目，费用687853.62元，从事权资金中列支，项目最终金额以实际发生为准。
按照党工委会审议研究的结果，2023年12月29日，我街道与北京时间有限公司签订项目合同，约定服务期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
2.项目过程情况
2024年，该项目服务方超额完成项目内容，总计完成538条原创信息、737条转发信息、4条H5、6条电子海报及2条短视频。同时，2024年以来，“杨庄街道”围绕“接诉即办”“我为群众办实事”“城市精细化治理”等街道重点工作和民生热点话题，主动进行正面发布，粉丝量已达1.5万余人，年度阅读量达60万余人次，收到了良好的宣传效果。此外，街道充分发挥微信公众号辐射带动作用，选取优质公众号信息向媒体推送，2024年累计在区级及以上主流媒体刊播正面报道100余条。
1.H5信息
1.网络中国节·重阳｜岁月悠悠，重阳久久，跟着H5学习重阳文化与习俗吧
链接：https://mp.weixin.qq.com/s/FRhSHeZDKmH_cqM-BDMBcA
2.网络中国节·中秋｜学民俗、猜灯谜，点击H5带您体验老北京的中秋节→
链接：https://mp.weixin.qq.com/s/j_JKVDaUcTEhm72KtbqRTg
3.网络中国节·清明|线上云祭祀 指尖寄哀思
链接：https://mp.weixin.qq.com/s/6R_jskWBgbeBDl25U-veNg
4.网络中国节·七夕｜各地民俗知多少？这个H5带您跨万里河山一探究竟！
链接：https://mp.weixin.qq.com/s/oKcsEhKAxAOQbC68JlUjog
2.视频
（1）青年论坛｜执青春之笔“宪”学“宪”用，绘就基层治理“新画卷”
链接：https://mp.weixin.qq.com/s/UH39FItoECeNxd2AleE3xQ
（2）展社工风采、话专业成长，杨庄召开“学思践悟·向阳而生”社区工作者论坛
链接：https://mp.weixin.qq.com/s/BSrNe-Aykwa2fKS_qhP8BQ
3. 海报
（1）奋斗出彩 繁花似锦 致敬每一个“热辣滚烫”的你
链接：https://mp.weixin.qq.com/s/J5H-ZMMv-CyUl9DHJboWlQ
（2）国际志愿者日|萤火微光，愿为其芒，“志”敬闪光的你！
链接：https://mp.weixin.qq.com/s/8Ap4WQzmw2f3EOx3ssSS9g
（3）快来收藏！一图读懂，杨庄街道便民服务指南来啦
（5）50载初心如磐！杨庄街道为57位老党员颁发“光荣在党50年”纪念章
链接：https://mp.weixin.qq.com/s/EOrcoePBq1I907dmXDvfNQ
（6）名单揭晓！54人、18支队伍获表彰，TA们是咱身边的“红杨先锋”！
链接：https://mp.weixin.qq.com/s/9EgY2RLaoCJfXl6Ph_HxpA
（7）赓续华章、共赴新程，杨庄街道召开2023年度总结表彰大会
链接：https://mp.weixin.qq.com/s/4fN0bGcLqka5-5VtKwWuMg
3.项目产出情况
该项目总计完成538条原创信息、737条转发信息、4条H5、6条电子海报及2条短视频。同时，2024年以来，“杨庄街道”围绕“接诉即办”“我为群众办实事”“城市精细化治理”等街道重点工作和民生热点话题，主动进行正面发布，粉丝量已达1.5万余人，年度阅读量达60万余人次，收到了良好的宣传效果。此外，街道充分发挥微信公众号辐射带动作用，选取优质公众号信息向媒体推送，2024年累计在区级及以上主流媒体刊播正面报道100余条。具体情况为：数量指标：发表了原创信息538条；发布了转发信息737条；电子海报组图3条；制了作原创H5文件4条；制作了短视频2条。时效指标：2024年12月底之前完成。成本指标：项目资金实际支出34.39万元。
4. 项目效益情况
社会效益指标：做好街道宣传工作，树立了街道良好形象，传播了杨庄好声音，提升了对外影响力。可持续影响指标：在街道宣传阵地建设、提升对外影响力、加强舆论引导等方面发挥了积极作用。服务对象满意度指标：服务对象满意度满意。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
我街道开展微信公众号工作，虽然取得了一定成效，但我们也清醒地认识到自身工作依然存在着一些问题：一是受众群体还需进一步扩大，二是报道内容还需进一步提高影响力，三是报道及时性应继续提升。接下来，杨庄街道按照区委宣传部要求，针对存在问题加大提升力度，创新工作方式，积极开展以微信公众号为阵地的宣传工作，树立街道良好形象，传播杨庄好声音，提升街道对外影响力。
（六）有关建议
无。
（七）其他需要说明的问题
无。
三、项目支出绩效自评表
