北京市通州区潞邑街道办事处2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

1.机构设置：设有6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、平安建设办公室（加挂司法所牌子）、社区建设办公室（加挂统计所牌子）、民生保障办公室；1个综合行政执法队；街道办事处下设3个事业单位：北京市通州区潞邑街道便民服务中心（挂北京市通州区潞邑街道退役军人服务站牌子）、北京市通州区潞邑街道市民活动中心（挂北京市通州区潞邑街道党群活动中心牌子）、北京市通州区潞邑街道市民诉求处置中心（挂北京市通州区潞邑街道综治中心牌子）；派驻市场监督管所。

2.职责：

（1）组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（5）推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

（6）做好国防教育和兵役等工作。

（7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计12158.60万元，比上年减少1666.88万元，下降12.06%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计12157.57万元，比上年减少1667.91万元，下降12.06%。

1.财政拨款收入12157.57万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入12108.00万元，占收入合计的99.59%；政府性基金预算财政拨款收入49.57万元，占收入合计的0.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%，本单位无相关支出；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计12158.60万元，比上年减少1666.88万元，下降12.06%，其中：基本支出7212.39万元，占支出合计的59.32%；项目支出4946.21万元，占支出合计的40.68%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计12157.57万元，比上年减少1667.91万元，下降12.06%。主要原因：减少北京工业大学通州校区站点周边居民餐饮油烟治理项目、2022创建“基本无违法建设”拆除违建及恢复项目等，均为专项经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12108.00万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出735.07万元，占本年财政拨款支出6.07%；文化旅游体育与传媒支出22.76万元，占本年财政拨款支出0.19%；社会保障和就业支出353.42万元，占本年财政拨款支出2.92%；卫生健康支出262.38万元，占本年财政拨款支出2.17%；节能环保支出25.34万元，占本年财政拨款支出0.21%；城乡社区支出10223.39万元，占本年财政拨款支出84.44%；住房保障支出485.65万元，占本年财政拨款支出4.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算735.07万元。其中：

“统计信息事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算56.24万元。主要原因：2024年潞邑街道第五次全国经济普查经费，潞邑街道年度人口抽样调查，不在本单位年初预算。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算56.00万元。主要原因：政法委综治中心建设经费、社会部-社会建设资金，不在本单位年初预算。

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算622.82万元。主要原因：组织部—基层党组织党建活动经费、组织部—城乡基层党组织服务群众经费、组织部-城乡基层党组织服务群众经费（2024市专）、区委组织部-2023年基层党建扶持资金、区委组织部-2023年党群服务中心建设经费、区委组织部-党群服务中心建设经费，不在本单位年初预算。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算22.76万元。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算22.76万元。主要原因：通州区乡情村史陈列室、精神文明宣传视屏奖励经费、2024年三馆一站免费开放补助资金、2024年公益性电影放映工程费用，不在本单位年初预算。

3.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算337.42万元，2024年度决算353.42万元，完成年初预算的104.74%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算337.42万元，2024年度决算353.42万元，完成年初预算的104.74%。主要原因：2024年较2023年新增3人，养老保险和职业年金支出增加。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算241.38万元，2024年度决算262.38万元，完成年初预算的108.70%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算241.38万元，2024年度决算262.38万元，完成年初预算的108.70%。主要原因：2024年较2023年新增3人，医疗保险支出增加。

5、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算25.34万元。其中：

“污染防治”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算25.34万元。主要原因：增加2024-2025年重点区域精细化管控。

6、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算7968.50万元，2024年度决算10223.39万元，完成年初预算的128.30%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算7968.50万元，2024年度决算9732.80万元，完成年初预算的122.14%。主要原因：新增2024年协管员工资项目、2024年小微项目惠民生资金、2024年通州区接诉即办专项经费（第二笔）、基层治理+村居融合”基层工作经费等，不再本单位年初预算。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算224.19万元。主要原因：2024年生活垃圾日常管理经费、2024年环境维护岗劳保费、2022年度背街小巷环境精细化整治提升市级奖励资金，不在本单位年初预算。

“其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算266.40万元。主要原因：增加清水湾社区和通瑞嘉苑西社区房租、潞邑耿庄小型消防站装修工程、潞邑街道办事处综治中心房租等项目，不在本单位年初预算。

7、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算485.41万元，2024年度决算485.65万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算485.41万元，2024年度决算485.65万元，完成年初预算的100.00%。。主要原因：职工人数增加和公积金基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出49.57万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出49.57万元，占本年财政拨款支出0.41%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算49.57万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算49.57万元。主要原因：新增用于体育事业的彩票公益金支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7212.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元（本单位无相关支出），（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.08万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算8.85万元减少8.77万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数7.00万元减少7.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.08万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.77万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.08万元，主要原因：用于公务用车保险支出。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计752.58万元，比上年增加85.74万元，增加原因：2024年职工人数增加且办公面积增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1873.50万元，其中：政府采购货物支出135.84万元，政府采购工程支出613.46万元，政府采购服务支出1124.20万元。授予中小企业合同金额1873.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1850.31万元，占政府采购支出总额的98.76%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区潞邑街道办事处共有车辆1台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1159.55万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以外规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）想转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市通州区潞邑街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，设有6个内设机构分别为：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、平安建设办公室（加挂司法所牌子）、社区建设办公室（加挂统计所牌子）、民生保障办公室；1个综合行政执法队；街道办事处下设3个事业单位，下属预算单位分别为：北京市通州区潞邑街道便民服务中心（挂北京市通州区潞邑街道退役军人服务站牌子）、北京市通州区潞邑街道市民活动中心（挂北京市通州区潞邑街道党群活动中心牌子）、北京市通州区潞邑街道市民诉求处置中心（挂北京市通州区潞邑街道综治中心牌子）；派驻市场监督管所。依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

（1）组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（5）推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

（6）做好国防教育和兵役等工作。

（7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

2.部门整体绩效目标设立情况

依据《中共北京市委北京市人民政府关于加强新时代街道工作的意见》等文件，我街道所实施的项目立项基本符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与部门职责“组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策等”范围相符，属于部门履职所需；我街道整体绩效目标为以下几点：

一是营造安全、稳定、和谐的社会环境。包括：重点时段安保防控，安全维稳；聘用安保人员整治辖区重点、乱点部位；安全生产监督管理、组织安全生产培训；群防群治组织建设、征兵；消防安全的落实，防汛抗洪、反恐防范处理邪教，提升群众安全感和幸福感。

二是城市秩序治理，加强综合管理执法效能，维护辖区秩序、开展综合执法工作。

三是规范社区建设，提高社区服务质量。包括：基层社区治理创新、社区公共服务、推进居民自治，管理社会组织、社会志愿者工作、社区开展文化、体育公共服务活动、法制宣传、维权宣传等。

四是机关运行后勤保障相关工作。街道、社区办公用房维护、装修改造，强化规范化社区建设，提升为社区居民服务能力等。

五是强化基层党建、加大宣传，提升居民整体素质，加强思想政治和精神文明建设，营造居民积极参与的氛围。包括：党群活动、订阅党报党刊、区域内宣传设施及宣传材料的更新、维护、微信公众号平台搭建、文体活动等。

六是加强城市环境建设监督管理，提升街道辖区内环境建设水平。门前三包，老旧小区综合整治，城市服务管理网格工作的综合协调，加大街巷环境整治力度，推进城市环境建设等。

七是发挥街道管理职能、做好与居民生活密切相关的区域性、社会性、服务性工作。包括：养老助残、社会救助、拥军优属、走访慰问、组织志愿者献血等。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数12157.57万元，其中，基本支出预算数7212.39万元，项目支出预算数4945.18万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出12157.57万元，其中，基本支出7212.39万元，项目支出4945.18万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

截至2024年底，潞邑街道办事处33个项目工作基本完成。

一是营造安全、稳定、和谐的社会环境，完成了群防群治组织建设，落实辖区消防安全、安全生产方面：

①为做好防汛抗旱准备工作，购置了专业防汛应急物资；制作了防灾减灾、征兵、反诈骗等宣传海报及宣传物品。

②潞邑耿庄小型消防站装修建设完成1座。

③购买发放消防安全宣传品和文明养犬宣传品；协助辖区派出所开展专项检查；

④完成了元旦、春节、重点时段巡查工作，并开展了多项检查工作。

⑤拆除群租房，维护居民居住环境；

⑥开展消防演练、培训、防止引发的火情问题。社区维修灭火器，购独立烟感器。

二是城市秩序治理，加强综合管理执法效能，维护辖区秩序、开展综合执法工作方面：

①完成了涉及的431项行政处罚及行政强制执法任务。

②完成了对辖区内涉及市容环境、市政管理、施工现场、违建拆除、环境保护、园林绿化、交通运输、停车场管理、食品摊贩、旅游管理、违法建设、公用事业、能源运行管理、大气污染、噪声污染、河湖保护、控制吸烟、除“四害”、禁止垂钓等19个方面违法行为开展的综合执法辅助工作，协助完成重大活动的安保工作。

③开展综合行政执法队主题活动宣传活动。

④完成燃气非居民用户使用情况检查60家，劝离和清理无照经营及占道经营行为，做好违法建设巡查整改开展拆除整治工作。

三是规范社区建设，提高社区服务质量方面：

①街道级综合文化中心运行管理。

②通过社区文化活动项目，涵盖培训、展览、讲座、演出等内容，覆盖辖区全部12个社区及辖区5所中小学幼儿园。

③开展潞邑街道基层治理“副中心有我·邑潞同行”社会动员活动。

④开展“邑潞同行”银发晚晴乐享项目，推进落实北京市第五批优秀社区社会工作人才培养计划，通过岗位实训、个案实践、专业督导等方式，使社区工作者逐步成为社会工作专业人才；通过专业服务，促进辖区老年人的身心健康、增强社交联系、丰富精神文化生活。

⑤对辖区12个社区社会组织提供了个性化培训以及专项培训。  

⑥开展了参与社区治理服务、党史知识、物业管理条例等培训，12个社区从社会组织及其成员的自身需求出发，社区社会组织共实施活动，社工实地指导。

⑦三馆一站免费开放，开展文化活动项目，微型图书馆面向居民服务每周不低于56小时。

四是机关运行后勤保障相关工作方面：

①档案数字化项目，全面整理了街道的档案，实行数字化管理。

②开展街道办事处项目管理，对项目开展前进行价格咨询，比选等评估。

五是强化基层党建、加大宣传，加强思想政治和精神文明建设方面：

①在“通晓潞邑”公众号，发布1085篇稿件，阅读总数26.88万余人次。

②百姓宣讲团开展了宣讲。

③为落实《2021年通州区全国文明城区常态化创建工作督查方案》和创城实地督查要求，设置小区公益广告，健康卫生宣传栏，根据创城实地督查反馈，整改破旧、褪色、缺失的公益广告。

④庆祝中华人民共和国成立75周年宣传环境布置宣传栏。

⑤开展潞邑街道制作“扫黄打非”宣传活动。

⑥开展潞邑街道社工满意度测评。

六是加强城市环境建设监督管理，城市服务管理网格工作方面：

①对辖区生活垃圾日常管理工作。

②落实违规电动三四轮车管理工作，辅助居民对违规电动三四轮车的报废处理。

③全面排查辖区500余家非居民单位；每月对510家门前三包商户实行检查全覆盖。

④处置了自然资源督查整改任务；设置了街长公示牌、巷长公示牌，全力开展街巷环境整治活动；“小巷管家”2024年累计招募志愿者100余人（含退休、退出），覆盖辖区所有背街小巷及重点社区，处理事件74070件，志愿工时达28349.5小时。其中，劝离游商411次、整理单车29008次、上报或整理公共场所堆物堆料927次、捡拾垃圾14753次、清理小广告1381次、提示机动车占道15778次，上报公共设施破损250次、协调门前三包5529次、便民问询6033次。

⑤对辖区内易积水道路进行雨中排水及雨后清扫作业，使用水泵、发电机，清理积水；整改了创卫复审案件。

⑥为解决背街小巷如旺兴东路、龙旺庄南街、潞苑中路（南段）、潞苑中路（北段）、潞通新路（丽景段）、龙旺庄公园南侧路、雅颂居西侧路等7条道路存在的路面、墙面、台阶破损，井盖、电箱、公示牌等城市家具损坏问题，开展辖区内修复混凝土路面，步道砖铺装修补，井口修复，更换铸铁箅子，地面墙面修复等。

⑦重点区域精细化管控项目，对重点区域方圆一百米范围内进行"无死角"式日常深度吸扫降尘，保证范围内地面、墙角、房顶、树木等污染源做到无尘。做到范围内地面常规日常湿化，避免扬尘情况。依托设备数据分析，对发现浓度数据异常，及时研判跟踪处理。定期对裸露土地进行洒水，在裸露土地上喷洒扬尘抑制剂，降低扬尘污染。

七是发挥街道管理职能，养老助残、社会救助、拥军优属，做好与居民生活密切相关的社会性、服务性工作。

①保障政务服务中心“前台综合受理、统一窗口出件”的服务模式，全年累计提供引导服务超1万人，综合窗口受理件数7千余件，综合窗口出件服务7千余次。通知解答服务超8千人。群众满意度达99%。

②对困难人群开展“精准帮扶”服务活动。

③根据工作需要，订制了劳动监察执法服装。

④潞邑街道办事处开展无偿献血活动，超额完成组织献血活动。

（2）产出质量

提高了潞邑辖区居民的安全感，经济持续稳定发展，社会秩序良好，居民幸福指数提高。进一步增强了城市管理力度，提升了城市管理水平，为潞邑街道环境秩序、文明城区创建提供了强有力的人员支撑保障，进一步保障了辖区环境秩序和谐稳定，各方面工作措施落实效果好，达到了预期效果，起到了重要作用。同时，通过对辖区进行巡逻巡查，有效保障了辖区环境秩序和谐稳定，对应对重大活动环境秩序保障、解决突发事件提供了坚实的基础保障起到了重要作用。

（3）产出进度

项目均在2024年内完成，预算执行率100.00%。

（4）产出成本

①成本控制措施健全性

潞邑街道办事处项目在上会决策前，均通过聘请的招投标代理公司按照规定进行招投标或比选，选择服务好且价格优的中选单位，同时潞邑街道办事处要求招投标代理公司对投标公司资质、营业范围、企业征信等方面进行基本审核。部分项目聘请第三方专业评审机构进行预算评审，要求价格具备一定的可量性，再按照决策程序在相应的会议上决策立项。综上，项目采取了一定的成本控制措施。

②成本控制结果有效性

潞邑街道办事处在《北京市通州区潞邑街道办事处内部控制手册》中明确“第四章  业务层面内部控制一、预算业务控制目标：建立健全本单位的预算管理机制，促进本单位预算管理的制度化、规范化、科学化建设，进一步控制行政成本和防止铺张浪费，有效提高行政资源的利用效率及部门预算管理水平。”

我街道部分工程项目完成后进行了结算评审，对工程的价款进行系统的复核、审减等程序，有效控制成本。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

有效推动辖区产业升级与资源整合，优化了营商环境，提升公共服务与城市功能基础设施建设项目，改善了居民生活品质，同时带动了周边商业投资。通过精细化管理和项目全周期服务，保障经济稳定运行。

（2）社会效益

一是加强政治建设，强化了党建引领的作用。

二是提升环境质量。深入打好污染防治三大攻坚战，处置自然资源督查整改任务；顺利完成“林长制”和背街小巷整治等工作；被评为北京市生活垃圾分类示范小区。

三是全力改善民生。办结劳动监察案件。新建便民服务网点。高效完成了统计和社会信用体系建设任务。

四是保障安全生产。检查生产经营单位，整改隐患。为各社区新增电动车充电设施，同步做好了地下空间整治、气象防灾减灾和交通事故预防等工作。

（3）环境效益

通过扬尘管控、尾气治理等措施改善空气质量与污染；通过推进河湖长制和生态补水工程，提升水环境综合治理；利用建立分类投放、收运体系，推动垃圾减量化，达到对垃圾分类与资源化管理；通过老旧小区改造、公共设施完善使社区宜居性提升，增强居民幸福感。

（4）可持续性影响

街道建立网格化巡查与联合执法机制，将环保纳入考核管理，形成"疏整促"常态化工作模式，可持续发展机制建设，形成长效治理体系，通过系统性治理，重构了人与环境发展的和谐关系，为城市可持续发展提供基层支撑。

（5）服务对象满意度

潞邑街道办事处2024年项目满意度是通过《调查问卷》进行分析的。每份调查问卷中市民可以给出“非常满意、基本满意、一般、不满意”4个等级评价，此问卷共发出100张，收回100张。经统计计算非常满意率计算结果为：92%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

潞邑街道办事处依据《北京市通州区潞邑街道办事处内部控制手册》，建立了涵盖预算编制、执行、监督的全流程管理制度。通过招投标代理公司及比选代理公司规范采购流程，聘请第三方专业机构参与预算评审，确保项目决策科学化、程序合规化。内控制度中明确预算业务控制目标，强化行政成本控制与资源利用效率提升。

项目按照《潞邑街道办事处财务管理规定》的程序逐级签批审核后支付。财务核算手续规范，票据、支撑材料齐全，符合财政资金项目支出的管理要求，资金支出程序规范。

（2）资金使用合规性和安全性

资金严格按预算批复用途使用，无挤占、挪用现象；项目支出均履行招投标、比选、合同签订等程序，票据齐全、审批流程完整。实行资金使用上会研究管理，定期核对账目；重大项目资金支付前需经多级审核，防范财务风险。

（3）会计基础信息完善性

会计凭证、账簿、报表完整规范，收支分类清晰；采用信息化系统记录财务数据，实现电子化存档与查询；定期开展财务人员专业培训，确保会计核算准确性与时效性。

2.资产管理

制定《潞邑街道固定资产管理办法》，严格执行固定资产登记、使用、维护、报废制度，建立资产台账并定期盘点。

3.绩效管理

（1）目标设定：围绕“安全治理、环境建设、社区服务、强化党建、民生保障、运行保障”等核心职责细化绩效指标，与社会效益目标挂钩。  

（2）过程监控：通过季度督查、第三方评估、跟踪项目进展等，及时调整执行偏差。  

（3）结果应用：将绩效评价结果作为下年度预算分配依据，优先保障民生类高效益项目。  

潞邑街道优化“目标设定-过程监控-结果应用”闭环机制，将33个项目全部纳入绩效跟踪清单，推动绩效评价结果与2025年预算安排挂钩。

4.结转结余率

2024年预算执行率100.00%，全年无结转结余资金，资金使用效率达到最优。  

5.部门预决算差异率

全年预算执行数与决算数完全一致，部门预决算差异率为0.00%，体现预算编制精准性与执行刚性约束。  

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

根据年度绩效考评细则，潞邑街道2024年预算管理综合得分96分（满分100分），其中：  

   - 预算执行效率25分；  

   - 制度规范性25分；  

   - 产出效益25分；  

   - 绩效目标达成率21分（扣分点：指标未完全量化）。

2.存在的问题及原因分析

（1）绩效评估数据整合度低

     依赖人工统计，缺乏统一数据平台支撑，影响分析效率与深度。  

（2）成本控制覆盖范围有限

     部分小型项目未纳入第三方评审，成本核算颗粒度需细化。  

（六）措施建议

1.整改措施

一是深化绩效管理：开发绩效数据集成平台，对接财务、业务系统，实现指标动态监控；引入大数据分析工具，提升绩效评价科学性与前瞻性。  

二是强化成本控制：将小额项目纳入预算评审范围，细化成本核算标准；  

三是开展成本效益专项审计，杜绝低效支出。  

2.下一步工作举措   

加强队伍建设：开展财务、绩效、资产管理专题培训，提升专业化水平。潞邑街道办事处将以问题为导向，以绩效为引领，持续优化预算管理体系，推动基层治理能力现代化，为居民创造更高品质的生活环境。

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

项目名称：2024年潞邑街道“通晓潞邑”微信公众号运维服务项目。

潞邑街道成立于2020年9月，2021年1月25日注册“通晓潞邑”微信公众号，“通晓潞邑”微信公众号作为传递街道声音的重要阵地，旨在进一步加强政民互动，拓宽联系、服务群众渠道，通过发布潞邑街道各部门和社区的相关工作及主要成果、召开的重要会议、新时代文明实践活动、12345接诉即办案例、安全科普知识、各项法律法规等内容，为公众传递正能量，输出社会主义核心价值观，抢占舆论阵地，让辖区机关干部和居民通过公众号更加直观、便捷地了解潞邑街道的全面工作和近期动态。此外，“通晓潞邑”微信公众号还开放了互动留言窗口，进一步加强与辖区居民的互动性，倾听群众诉求，为群众答疑解惑。

2024年，“通晓潞邑”微信公众号项目中，乙方安排2位运营人员负责公众号日常工作，确保规定内容保质保量完成，及时做好后台留言的管理。根据微信平台后台统计的数据，截至2024年12月31日，阅读总数26.88万余人次。潞邑街道微信公众号通晓潞邑共发布1085篇稿件，其中精编稿件610篇。制作主题海报、喜报、封面图、长图、邀请函等70余张。

本项目款项为48万元，分两次向乙方支付。第一次支付：甲方自本协议签订后首次收到乙方提供的有效合规发票后30个工作日内，向乙方支付协议总款项的50.00%，即24万元。第二次支付：合作项目完成且甲方在收到乙方提供的项目余款发票后30个工作日内，一次性向乙方支付人民币24万元。如有扣除款项，将按协议要求扣除后再行支付。如有增加项，将以合同约定单价为标准另行支付。2024年预算24万元，预算执行率100.00%。

2.项目绩效目标。

（1）平台运营。安排2位运营人员负责公众号日常工作，确保规定内容保质保量完成，及时做好后台留言的管理。

（2）内容制作。合同期内推送量1085条，其中原创信息610条，转发信息475条；

（3）推广运营。通过2024年运营，广泛传播街道工作成绩，提高粉丝粘性。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

目的是为了提升微信公众号的运维效果，展现街道工作成效，优化外宣阵地建设，丰富居民信息获取渠道，服务居民群众。对象和范围是居民群众。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则为科学规范、公开透明、结果导向。

评价方法为比较法、要素分析法，充分考虑该项目的往年情况、2024年各要素完成情况。

评价标准为合同约定项目完成情况。

3.绩效评价工作过程。

从项目决策、过程、产出和效益四方面进行自查。按照10%、20%、30%、40%的权重进行打分记录。

（三）综合评价情况及评价结论

目前通过留言反馈、公众号推送浏览量、征集活动参与量反映项目完成度良好，充分发挥总结提炼、宣传展示功能，记录潞邑街道典型经验做法、民生工程成效，及时、精准做好经验模式梳理，并深入解读和追踪民生工程，传递展示党政声音，让群众在街道建设和基层治理中有更多获得感。积极培育基层宣传员素质能力，组织培训，深挖社区一线优质新闻线索，推动潞邑故事广泛宣传报道。

2024年潞邑街道“通晓潞邑”微信公众号

运维服务项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	10
项目过程	20	20
项目产出	40	39
项目效益	30	30
综合得分	100	99
绩效评定级别	优秀

 

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目经过主任办公会和党工委会审议通过。经过街道司法所审核后，依据项目内容，与比价中选的单位签订合作协议、明确工作内容、成果及要求。

2.项目过程情况。

2位运营人员负责公众号日常工作，确保规定内容保质保量完成，合同期内推送量1085条，其中原创信息610条，转发信息475条，提升了街道传播力和美誉度。

3.项目产出情况。

截至2024年12月31日，通晓潞邑共发布1085篇稿件，阅读总数26.88万余人次，拍摄并配发稿件照片超过1200张，多次制作主题海报、策划海报、封面图等。公众号弘扬中华优秀传统文化，发布文化活动、垃圾分类、安全维稳、重要会议、志愿服务等各类信息，增强凝聚力，提升居民幸福感。

4.项目效益情况。

持续更新公众号内容，形成媒体影响力，潜移默化传播消防安全、法律法规等知识内容，通过互动留言版块及时掌握居民诉求动态，让微信公众号成为传播信息、化解矛盾、回应诉求的阵地，拉进政民关系，提高居民的认可度和满意度。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

（1）多彩活动展潞邑风采

街道通过开展丰富多彩线上线下活动，丰富了辖区居民的业余生活，增强了居民的参与性与互动性，展现出潞邑人的文化风采与幸福生活指数，受到了辖区居民的一致好评。其中包括“邻里聚万家”“安全应急通”“接诉即办”等专题。

（2）党建引领促基层治理

2024年，“通晓潞邑”聚焦街道党建工作，报道街道政务动态、党建活动，提升党建宣传报道引导力。其中包括“党建引领基层治理能力提升培训班”“2023年度基层党组织书记抓党建工作述职评议”“为光荣在党50年党员健康体检”等党建活动，进一步强化党建引领作用，不断推动地区党建工作开创新局面。

（3）百姓之窗解民生难题

潞邑街道坚持“人民至上”的服务态度，通过接诉即办、未诉先办、“扫黄打非”、节前走访慰问、慰问老党员、慰问退役军人等行动，全力以赴解决百姓急难愁盼问题，为辖区居民提供热心、贴心、暖心的服务。其中包括“接诉即办”“普查先锋”“小微工程惠民生”“文明单位创建”等专题。

（4）知识普及促文明共建

通过普及法律、民法典、健康知识和文明行为等，进一步推动了街道文明建设工作，提高了人民群众对相关政策、法律法规的知晓率，使知识普及活动真正惠及民生，不断增强辖区居民的获得感、幸福感、安全感。其中包括“安全应急通”“云上普法”“健康科普”等专题。

微信公众号作为宣传重要阵地，使项目运营有可持续性，利于舆论引导和正面信息的发布，一方面做好运营人员的管理，拍照、编辑、留言回复等环节确保落实；另一方面落实“三审三校”制度，保障发布内容的及时、准确、权威。

本项目可以与街道多个项目联动，提供线上宣传平台，街道、社区系列实事项目、文化项目均可在公众号上进行广泛宣传，既有成就宣传，也有氛围营造，取得良好宣传效果的同时，更起到凝聚人心的作用。

微信公众号在发掘、推送信息过程中，与市、级别媒体沟通，使街道好人好事、文化活动、重要会议、民生实事等内容能够上升到更高平台，发挥街道基层宣传阵地作用，扩大新闻信息影响力。

2.存在的问题及原因分析

公众号粉丝数量增长有待加强，街道成立时间较短，人员流动性强，需要通过运营不断强化居民认可和关注。

（六）有关建议

通过加强培训，强化宣传员投稿、拍摄能力，优化内容和版面设置；进一步增强粉丝粘性，在社区活动、线上活动中引导居民关注公众号动态，提升关注度和粉丝量。

（七）其他需要说明的问题

下一步，街道将继续优化内容输出，提高内容品质。聚焦接诉即办、“户联网”党建、文明风尚等中心工作，充分宣传街道的工作内容，提供优质信息提供渠道和文化服务。

增加粉丝互动，培训通讯队伍。加强微信公众号宣传平台建设，增加居民论坛、便民服务等板块，吸引更多潜在读者成为公众号粉丝。组织开展培训会，提升宣传员素质能力，拓展新闻递送渠道。

丰富报道形式，传播形式多样。采用多类型、富文本的内容形态传播政务信息，内容形态除简单的文字、图片外，依据内容和目的由专业团队采用手绘、制图、H5等多种居民喜闻乐见的传播形式进行制作，确保制作出优质原创内容。

三、项目支出绩效自评表

   见附件：项目自评表

附件：2024年北京市通州区潞邑街道办事处决算公开报表

      项目自评表