2024年度部门决算
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件一。
第二部分 2024年度部门决算说明
（一）机构设置、职责一、部门基本情况
1、主要职责
镇人民政府的主要职责是：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计97270.11万元，比上年减少1011.32万元，下降1.03%。
1.财政拨款收入92351.57万元，占收入合计的94.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入89866.38万元，占收入合计的92.39%；政府性基金预算财政拨款收入2485.19万元，占收入合计的2.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入4918.54万元，占收入合计的5.06%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出89976.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22287.12万元，占本年财政拨款支出24.77%;公共安全支出1599.45万元，占本年财政拨款支出1.78%；教育支出1280.16万元，占本年财政拨款支出1.42%；文化旅游体育与传媒支出270.98万元，占本年财政拨款支出0.30%；社会保障和就业支出2311.34万元，占本年财政拨款支出2.57%；卫生健康支出242.21万元，占本年财政拨款支出0.27%；节能环保支出3014.61万元，占本年财政拨款支出3.35%；城乡社区支出23983.91万元，占本年财政拨款支出26.66%；农林水支出32748.31万元，占本年财政拨款支出36.40%；交通运输支出706.75万元，占本年财政拨款支出0.79%；住房保障支出519.22万元，占本年财政拨款支出0.57%；其他支出1012.34万元，占本年财政拨款支出1.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
附件一：2024北京市通州区马驹桥镇人民政府决算公开报表
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查工作；承担“12345”市民服务热线等交办事件的统筹工作；负责固定资产管理工作；负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务工作。2、部门机构设置马驹桥镇党委、政府综合设置8个内设机构：（1）综合办公室
负责党内监督，加强党风建设和反腐败协调工作；负责村（社区）、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作；负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作；负责意识形态工作，加强思想政治和精神文明建设；负责统战、宣传、选举等工作；负责党员教育、管理、监督和服务，加强党员队伍建设；按照权限，负责干部人事、机构编制和老干部工作，统筹编制外人员管理；承担人大、政协等相关具体工作；负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。（2）党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）
负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实；负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作；承担法制相关工作；负责依法行政、组织开展法治宣传等工作；承担社区矫正日常工作；承担辖区安全生产、消防安全等工作；配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作；协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动；做好辖区“扫黄打非”工作。（3）平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）
负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设；负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和“开墙打洞”等工作；负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理，开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动；负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作；负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作；负责镇域生态环境保护及生态环境质量监管工作，重点做好大气、水、土壤污染防治等工作；负责协助开展老旧小区综合整治，综合协调城市服务管理网格工作；承担协管员管理职责。（4）城乡建设办公室
负责全镇经济发展、经济指标统计分析等工作；负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作；负责全镇农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责全镇预算内（外）资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作，按镇财政预算核拨各类资金及镇机关的日常财务核算工作；负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作；负责做好食品安全日常工作；依法管理、开展统计工作。（5）经济发展办公室（加挂统计所牌子）
负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。（6）农业农村办公室
负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作；负责指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作；负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作；协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作；协助做好公共文化设施建设。（7）社区建设办公室
负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作；负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作；承担企业退休人员社会化管理等工作；按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。（8）民生保障办公室
北京市通州区马驹桥镇综合行政执法队，作为镇人民政府管理的行政执法机构，以乡镇名义开展执法工作。主要职责为：负责辖区内赋权行政职权事项相关综合行政执法工作。
2024年度收、支总计97380.11万元，比上年减少2024.72万元，下降2.04%。二、收入支出决算总体情况说明
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计97270.11万元，比上年减少1011.32万元，下降1.03%。
1.财政拨款收入92351.57万元，占收入合计的94.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入89866.38万元，占收入合计的92.39%；政府性基金预算财政拨款收入2485.19万元，占收入合计的2.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入4918.54万元，占收入合计的5.06%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计97282.10万元，比上年减少2122.73万元，下降2.14%，其中：基本支出9964.29万元，占支出合计的10.24%；项目支出87317.80万元，占支出合计的89.76%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计92461.57万元，比上年减少6943.26万元，下降6.98%。主要原因：本年裸地综合治理、治理类乡镇整治等专项资金支出减少。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出89976.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22287.12万元，占本年财政拨款支出24.77%;公共安全支出1599.45万元，占本年财政拨款支出1.78%；教育支出1280.16万元，占本年财政拨款支出1.42%；文化旅游体育与传媒支出270.98万元，占本年财政拨款支出0.30%；社会保障和就业支出2311.34万元，占本年财政拨款支出2.57%；卫生健康支出242.21万元，占本年财政拨款支出0.27%；节能环保支出3014.61万元，占本年财政拨款支出3.35%；城乡社区支出23983.91万元，占本年财政拨款支出26.66%；农林水支出32748.31万元，占本年财政拨款支出36.40%；交通运输支出706.75万元，占本年财政拨款支出0.79%；住房保障支出519.22万元，占本年财政拨款支出0.57%；其他支出1012.34万元，占本年财政拨款支出1.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算8069.07万元，2024年度决算22287.12万元,完成年初预算的276.20%。其中：
“人大事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算127.50万元。主要原因：支付人大代表补选经费。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2024年度年初预算6282.71万元，2024年度决算9379.65万元,完成年初预算的149.29%。主要原因：支付乡镇协管员经费等专项资金。
“统计信息事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算64.80万元。主要原因：支付经济普查经费专项资金。
“财政事务”2024年度年初预算0.94万元，2024年度决算0.59万元,完成年初预算的62.77%。主要原因：人员培训成本进一步压减。
“审计事务”2024年度年初预算475.00万元，2024年度决算468.28万元,完成年初预算的98.59%。主要原因：项目经结算审核后压减部分支出。
“纪检监察事务”2024年度年初预算38.00万元，2024年度决算17.32万元,完成年初预算的45.58%。主要原因：维稳等相关支出成本根据当年度实际发生据实支付，本年度相关支出减少。
“群众团体事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算84.22万元。主要原因：支付团委五四青年活动、新就业群体关怀、妇联困难人员慰问等活动经费。
“党委办公厅（室）及相关机构事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算61.66万元。主要原因：支付政法委基层综治中心工作经费、社会部-社会建设资金等上级专项资金。
“组织事务”2024年度年初预算1037.50万元，2024年度决算11185.33万元,完成年初预算的1078.10%。主要原因：支付组织部城乡基层党组织服务群众经费、组织部基层党组织党建活动经费、村干部基本待遇和基本保障经费等上级专项资金。
“宣传事务”2024年度年初预算110.62万元，2024年度决算533.59万元,完成年初预算的482.36%。主要原因：支付媒体运营及宣传制作等经费。
“统战事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.16万元。主要原因：支付统战部民宗侨办工作经费专项资金。
“市场监督管理事务”2024年度年初预算124.30万元，2024年度决算364.01万元，完成年初预算的292.85%。主要原因：支付安监、市场所工作经费及消防站建设经费。
2、“公共安全支出”2024年年初预算347.30万元，2024年度决算1599.45万元，完成年初预算的460.54%。其中：
“公安”2024年年初预算130.00万元，2024年度决算1345.71万元，完成年初预算的1035.16%。主要原因：支出派出所经费。
“司法”2024年年初预算120.00万元，2024年度决算121.99万元，完成年初预算的101.66%。主要原因：社区矫正安置及人民调解法律服务费略有增加。
“其他公共安全支出”2024年年初预算97.30万元，2024年度决算131.76万元，完成年初预算的135.42%。主要原因：支付退役军人补助、现役军人及家属慰问等经费，本年度略有增加。
3、“教育支出”2024年年初预算855万元，2024年度决算1280.16万元，完成年初预算的149.73%。其中：
“普通教育”2024年年初预算855万元，2024年度决算1280.16万元，完成年初预算的149.73%。主要原因：支付学前教育生均定额补助等专项资金。
4、“文化旅游体育与传媒支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算270.98万元。其中：
“文化和旅游”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算270.98万元。主要原因：支付马桥近邻大舞台、三馆一站免费开放补助资金、通州区农村文艺星火工程演出等专项资金。
5、“社会保障和就业支出”2024年年初预算1546.83万元，2024年度决算2311.34万元，完成年初预算的149.42%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算328.60万元。主要原因：支付三支一扶专项资金 。
“民政管理事务”2024年年初预算299.00万元，2024年度决算349.21万元，完成年初预算的116.79%。主要原因：民政慰问及红白事奖励支出按实际数量支付，略有增加。
“残疾人事业”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算5.08万元。主要原因：支付职康站经费。
“其他社会保障和就业支出”2024年年初预算1247.83万元，2024年度决算1628.45万元，完成年初预算的130.50%。主要原因：新增人员变动导致保险、年金等增加。
6、“卫生健康支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算242.21万元。其中：
“公共卫生”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算52.98万元。主要原因：支付疫情相关资金等。
“计划生育事务”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算189.23万元。主要原因：支付无偿献血慰问等资金。
7、“节能环保支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算3014.61万元。其中：
“污染防治”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算3014.61万元。主要原因：支付通州区马驹桥镇重点区域精细化管控项目、通州区农村地区平方住户“煤改电”长效管护市级资金、污水处理费等专项资金。
8、“城乡社区支出”2024年年初预算1234.13万元，2024年度决算23983.91万元，完成年初预算的1943.39%。其中：
“城乡社区管理事务”2024年年初预算803.43万元，2024年度决算9793.97万元，完成年初预算的1219.02%。主要原因：支付疏整促重点区域整治提升、小微项目惠民生、通州区接诉即办专项资金等专项资金。
“城乡社区公共设施”2024年年初预算2.30万元，2024年度决算10064.82万元，完成年初预算的437600.87%。主要原因：支付国道230道路工程征地拆迁项目专项资金。
“城乡社区环境卫生”2024年年初预算128.40万元，2024年度决算1301.00万元，完成年初预算的1013.24%。主要原因：支付生活垃圾日常管理经费、环境维护岗劳保费等专项资金。
“建设市场管理与监督”2024年年初预算300.00万元，2024年度决算401.58万元，完成年初预算的133.86%。主要原因：招标代理服务费按实际项目数量及金额结算。
“其他城乡社区支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算2422.54万元。主要原因：支付乡村公路补助资金专项资金。
9、“农林水支出”2024年年初预算9224.24万元，2024年度决算32748.31万元。其中：
“农业农村”2024年年初预算9224.24万元，2024年度决算15078.83万元，完成年初预算的163.47%。主要原因：支付美丽乡村建设、通州区国家现代农业产业园（马驹桥）2024年中央资金、农改-菜田补贴等专项资金。
“林业和草原”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算16439.12万元。主要原因：支付平原造林养护资金、平原造林土地流转资金、新一轮百万亩平原造林工程（马驹桥镇）等专项资金。
“水利”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算645.36万元。主要原因：支付美丽乡村配套污水处理设施建设、水务改革发展专项转移支付资金等专项资金。
“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算335.00万元。主要原因：支付扶贫资金。
“农村综合改革”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算250.00万元。主要原因：支付村干部补助、农业税返还等专项资金。
10、“交通运输支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算706.75万元。其中：
“公路水路运输”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算706.75万元。主要原因：支付交通协管员、清理占道拖车服务费等项目资金。
11、“住房保障支出”2024年年初预算502.15万元，2024年度决算519.22万元。其中：
“住房改革支出”2024年年初预算502.15万元，2024年度决算519.22万元，完成年初预算的103.40%。主要原因：按照人员变动的实际支出。
12、“其他支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算1012.34万元。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2024年度年初预算6282.71万元，2024年度决算9379.65万元,完成年初预算的149.29%。主要原因：支付乡镇协管员经费等专项资金。
“统计信息事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算64.80万元。主要原因：支付经济普查经费专项资金。
“财政事务”2024年度年初预算0.94万元，2024年度决算0.59万元,完成年初预算的62.77%。主要原因：人员培训成本进一步压减。
“审计事务”2024年度年初预算475.00万元，2024年度决算468.28万元,完成年初预算的98.59%。主要原因：项目经结算审核后压减部分支出。
“纪检监察事务”2024年度年初预算38.00万元，2024年度决算17.32万元,完成年初预算的45.58%。主要原因：维稳等相关支出成本根据当年度实际发生据实支付，本年度相关支出减少。
“群众团体事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算84.22万元。主要原因：支付团委五四青年活动、新就业群体关怀、妇联困难人员慰问等活动经费。
“党委办公厅（室）及相关机构事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算61.66万元。主要原因：支付政法委基层综治中心工作经费、社会部-社会建设资金等上级专项资金。
“组织事务”2024年度年初预算1037.50万元，2024年度决算11185.33万元,完成年初预算的1078.10%。主要原因：支付组织部城乡基层党组织服务群众经费、组织部基层党组织党建活动经费、村干部基本待遇和基本保障经费等上级专项资金。
“宣传事务”2024年度年初预算110.62万元，2024年度决算533.59万元,完成年初预算的482.36%。主要原因：支付媒体运营及宣传制作等经费。
“统战事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.16万元。主要原因：支付统战部民宗侨办工作经费专项资金。
“市场监督管理事务”2024年度年初预算124.30万元，2024年度决算364.01万元，完成年初预算的292.85%。主要原因：支付安监、市场所工作经费及消防站建设经费。
2、“公共安全支出”2024年年初预算347.30万元，2024年度决算1599.45万元，完成年初预算的460.54%。其中：
“公安”2024年年初预算130.00万元，2024年度决算1345.71万元，完成年初预算的1035.16%。主要原因：支出派出所经费。
“司法”2024年年初预算120.00万元，2024年度决算121.99万元，完成年初预算的101.66%。主要原因：社区矫正安置及人民调解法律服务费略有增加。
“其他公共安全支出”2024年年初预算97.30万元，2024年度决算131.76万元，完成年初预算的135.42%。主要原因：支付退役军人补助、现役军人及家属慰问等经费，本年度略有增加。
3、“教育支出”2024年年初预算855万元，2024年度决算1280.16万元，完成年初预算的149.73%。其中：
“普通教育”2024年年初预算855万元，2024年度决算1280.16万元，完成年初预算的149.73%。主要原因：支付学前教育生均定额补助等专项资金。
4、“文化旅游体育与传媒支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算270.98万元。其中：
“文化和旅游”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算270.98万元。主要原因：支付马桥近邻大舞台、三馆一站免费开放补助资金、通州区农村文艺星火工程演出等专项资金。
5、“社会保障和就业支出”2024年年初预算1546.83万元，2024年度决算2311.34万元，完成年初预算的149.42%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算328.60万元。主要原因：支付三支一扶专项资金 。
“民政管理事务”2024年年初预算299.00万元，2024年度决算349.21万元，完成年初预算的116.79%。主要原因：民政慰问及红白事奖励支出按实际数量支付，略有增加。
“残疾人事业”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算5.08万元。主要原因：支付职康站经费。
“其他社会保障和就业支出”2024年年初预算1247.83万元，2024年度决算1628.45万元，完成年初预算的130.50%。主要原因：新增人员变动导致保险、年金等增加。
6、“卫生健康支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算242.21万元。其中：
“公共卫生”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算52.98万元。主要原因：支付疫情相关资金等。
“计划生育事务”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算189.23万元。主要原因：支付无偿献血慰问等资金。
7、“节能环保支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算3014.61万元。其中：
“污染防治”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算3014.61万元。主要原因：支付通州区马驹桥镇重点区域精细化管控项目、通州区农村地区平方住户“煤改电”长效管护市级资金、污水处理费等专项资金。
8、“城乡社区支出”2024年年初预算1234.13万元，2024年度决算23983.91万元，完成年初预算的1943.39%。其中：
“城乡社区管理事务”2024年年初预算803.43万元，2024年度决算9793.97万元，完成年初预算的1219.02%。主要原因：支付疏整促重点区域整治提升、小微项目惠民生、通州区接诉即办专项资金等专项资金。
“城乡社区公共设施”2024年年初预算2.30万元，2024年度决算10064.82万元，完成年初预算的437600.87%。主要原因：支付国道230道路工程征地拆迁项目专项资金。
“城乡社区环境卫生”2024年年初预算128.40万元，2024年度决算1301.00万元，完成年初预算的1013.24%。主要原因：支付生活垃圾日常管理经费、环境维护岗劳保费等专项资金。
“建设市场管理与监督”2024年年初预算300.00万元，2024年度决算401.58万元，完成年初预算的133.86%。主要原因：招标代理服务费按实际项目数量及金额结算。
“其他城乡社区支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算2422.54万元。主要原因：支付乡村公路补助资金专项资金。
9、“农林水支出”2024年年初预算9224.24万元，2024年度决算32748.31万元。其中：
“农业农村”2024年年初预算9224.24万元，2024年度决算15078.83万元，完成年初预算的163.47%。主要原因：支付美丽乡村建设、通州区国家现代农业产业园（马驹桥）2024年中央资金、农改-菜田补贴等专项资金。
“林业和草原”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算16439.12万元。主要原因：支付平原造林养护资金、平原造林土地流转资金、新一轮百万亩平原造林工程（马驹桥镇）等专项资金。
“水利”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算645.36万元。主要原因：支付美丽乡村配套污水处理设施建设、水务改革发展专项转移支付资金等专项资金。
“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算335.00万元。主要原因：支付扶贫资金。
“农村综合改革”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算250.00万元。主要原因：支付村干部补助、农业税返还等专项资金。
10、“交通运输支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算706.75万元。其中：
“公路水路运输”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算706.75万元。主要原因：支付交通协管员、清理占道拖车服务费等项目资金。
11、“住房保障支出”2024年年初预算502.15万元，2024年度决算519.22万元。其中：
“住房改革支出”2024年年初预算502.15万元，2024年度决算519.22万元，完成年初预算的103.40%。主要原因：按照人员变动的实际支出。
12、“其他支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算1012.34万元。其中：
“其他支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算1012.34万元。主要原因：支付财源建设工作经费专项资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2485.19万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2485.19万元，占本年财政拨款支出100.00%;其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2485.19万元。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2485.19万元。主要原因：支付国道230道路工程征地拆迁、耕地保护等专项资金。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2485.19万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2485.19万元，占本年财政拨款支出100.00%;其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2485.19万元。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2485.19万元。主要原因：支付国道230道路工程征地拆迁、耕地保护等专项资金。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9964.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数7.65万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算9.25万元减少1.60万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数6.96万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加6.96万元。主要原因：按实际发生支出；2024年度因公出国（境）费用主要用于赴德国、英国进行学习交流，2024年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.69万元，比2024年度年初预算数9.25万元减少8.56万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.69万元，主要原因：公务用车运维厉行节约常态化。2024年度公务用车保有量4辆。
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数6.96万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加6.96万元。主要原因：按实际发生支出；2024年度因公出国（境）费用主要用于赴德国、英国进行学习交流，2024年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.69万元，比2024年度年初预算数9.25万元减少8.56万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.69万元，主要原因：公务用车运维厉行节约常态化。2024年度公务用车保有量4辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计2917.07万元，比上年减少1367.45万元，减少原因：落实市区级相关精神过“紧日子”思想政策，减少相关开支。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额16632.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出3199.39万元，政府采购服务支出13432.65万元。授予中小企业合同金额16632.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区马驹桥镇人民政府共有在用车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算7773.52万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出 人大事务行 政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出：反映除上述项目以外其他人大事务的支出。
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务行 政运行：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 事业运行：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出 统计信息事务 专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
一般公共服务支出 统计信息事务 统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
一般公共服务支出 审计事务 其他审计事务支出：反映除上述项目以外其他审计事务的支出。
一般公共服务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务的支出。
一般公共服务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务的支出。
一般公共服务支出 组织事务 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
一般公共服务支出 宣传事务 其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
一般公共服务支出 统战事务 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出 市场监督管理事务 其他市场监督管理事务支出：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
公共安全支出 公安 其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
公共安全支出 司法 其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。
公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。
教育支出 普通教育 学期教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出 普通教育 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出：反映其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
节能环保支出 污染防治 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
节能环保支出 污染防治 水体：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出 农业农村 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出 农业农村 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
农林水支出 农业农村 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出 农业农村 农村社会事业：反映用于农村社会事业方面的支出。
农林水支出 林业和草原 森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
农林水支出 林业和草原 其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
农林水支出 水利 水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
交通运输支出 公路水路运输 其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
2024年度机关运行经费支出合计2917.07万元，比上年减少1367.45万元，减少原因：落实市区级相关精神过“紧日子”思想政策，减少相关开支。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额16632.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出3199.39万元，政府采购服务支出13432.65万元。授予中小企业合同金额16632.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区马驹桥镇人民政府共有在用车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算7773.52万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出 人大事务行 政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出：反映除上述项目以外其他人大事务的支出。
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务行 政运行：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 事业运行：反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出 统计信息事务 专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
一般公共服务支出 统计信息事务 统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
一般公共服务支出 审计事务 其他审计事务支出：反映除上述项目以外其他审计事务的支出。
一般公共服务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务的支出。
一般公共服务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务的支出。
一般公共服务支出 组织事务 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
一般公共服务支出 宣传事务 其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
一般公共服务支出 统战事务 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出 市场监督管理事务 其他市场监督管理事务支出：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
公共安全支出 公安 其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
公共安全支出 司法 其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。
公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。
教育支出 普通教育 学期教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出 普通教育 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出：反映其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
节能环保支出 污染防治 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
节能环保支出 污染防治 水体：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出 农业农村 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出 农业农村 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
农林水支出 农业农村 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出 农业农村 农村社会事业：反映用于农村社会事业方面的支出。
农林水支出 林业和草原 森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
农林水支出 林业和草原 其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
农林水支出 水利 水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
交通运输支出 公路水路运输 其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
马驹桥镇党委、政府综合设置8个内设机构：综合办公室、党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）、平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）、城乡建设办公室、经济发展办公室（加挂统计所牌子）、农业农村办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、马驹桥镇综合行政执法队。
镇党委的主要职责：积极宣传并贯彻落实党的路线、方针与政策；深入研讨并决策本镇的重大问题及关键事项；全面领导镇政权机关与群团组织（其中涵盖镇政府）的各项工作；着力强化基层党组织建设，提升党员队伍整体素质；统筹领导意识形态领域、精神文明建设及宣传工作；引领基层社会治理体系完善，切实维护社会和谐稳定；坚定不移推进党风廉政建设，坚决开展反腐败斗争；同时，依据干部管理相关权限，严谨做好干部的选拔任用、日常管理与监督考察工作。
镇政府的主要职责：坚决贯彻执行本级人民代表大会的决议，以及上级国家行政机关作出的决定与命令；立足本镇实际，统筹并管理经济工作，制定切实可行的发展规划，并全力推动规划落地实施；全面负责民政、计生、教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的推进与管理，提升民生福祉；聚焦基础设施建设、乡村振兴战略实施、生态环境保护等关键领域，扎实推进各类具体项目，助力镇域高质量发展；严格落实社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等行政管理工作，维护社会稳定有序。
2.部门整体绩效目标设立情况
马驹桥镇政府结合上级政府的工作部署和乡镇实际情况，制定了以下整体绩效目标：用活政策工具，多措并举促发展、稳预期；推进城乡融合，凝心聚力解难题、开新局；锚定乡村振兴，合力攻坚补短板、惠民生；坚持民生优先，全力以赴固保障、增福祉；树牢底线思维，聚焦重点防风险、可持续。
（二）当年预算执行情况
2024年全年预算数97282.10万元，其中，基本支出预算数9964.29万元，项目支出预算数87317.80万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出97282.10万元，其中，基本支出9964.29万元，项目支出87317.80万元，其他支出0.00万元。预算执行率100.00%
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
本单位按照一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、其他支出等十一方面核算产出情况。其中：一般公共服务支出比上年同期增加1490.13万元，增加7.13%；公共安全支出比上年同期增加524.48万元，增加48.79%；教育支出比上年同期减少348.91万元，减少21.42%；文化旅游体育与传媒支出比上年同期减少373.37万元，减少57.95%；主要原因是减少了对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级）等专项资金；社会保障和就业支出比上年同期增加274.97万元，增加12.29%；卫生健康支出比上年同期减少2767.07万元，减少89.37%，主要原因是减少疫情相关支出；节能环保支出比上年减少8462.32万元，减少73.73%，主要原因是今年无裸地综合治理等专项资金；城乡社区支出比上年同期增加2074.04万元，增加7.19%；农林水支出比上年同期增加4948.98万元，增加17.80%，交通运输支出比上年同期增加384.72万元，增加119.47%，主要原因是今年增加违规电动三四轮车工作经费专项资金；其他支出比上年增加107.50万，增加11.88%。
（2）产出质量
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以回答好市委“二十年之问”为目标，以推动高质量发展为主题，紧抓通亦协同发展机遇。坚持政府过紧日子思想，持续优化财政支出结构，加大财政资源统筹力度，迎难而上、奋勇争先，兜牢“三保”底线，切实保障重点任务，在优化产业结构、培育壮大新质生产力、增强科技创新力度方面持续发力，镇域发展呈现经济稳中向好、社会治理提质增效、民生保障扎实有力的良好态势。
（3）产出进度
所有项目及工程均严格按照预定计划稳步实施，进展顺利。严格执行合同约定，坚持依据项目实际完成阶段，按合同条款进行分期付款。本单位精准把控资金流向与时间节点，彰显了严谨的资金管理能力和高效的项目执行水平。
（4）产出成本
坚持厉行节约与保障民生并重。严格按照“三保”支出要求，切实将有限财力向重点民生领域倾斜，坚持以人民为中心发展思想，持续增进民生福祉，提升群众幸福指数。2024年产出成本不得高于97282.10万元。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
全镇完成固定资产投资290.05亿元，同比增长41.21%；立足“五大主导产业”特色，以科技创新引领新质生产力蓄势赋能，将新产业、新模式、新动能与高科技、高效能、高质量深度融合，组建汽车、集成电路、物流产业联盟，带动区域内汽车制造、集成电路产业实现快速增长；全镇全年新增市场主体4681家，拥有高新技术企业294家，专精特新企业106家，市场主体结构趋向多元化，市场活跃度整体呈上升态势；安排农业产业帮扶资金，大力支持乡村全面振兴；严格落实惠民惠农补贴政策，促进农户增收，支持特色农业发展。
（2）社会效益
稳步推动学前教育发展，促进和引导学前教育优质均衡发展，扩大学前教育资源供给，推动基础教育全面提升，完善基础教育软硬件设施；切实增强医卫服务能力。深入推进健康城镇建设，加强妇女、儿童、老年人健康管理，确保重点人群医疗补助发放及时到位；落实落细就业优先政策，组织各类招聘活动4场，支持稳岗就业，促进重点群体就业创业；及时足额发放优抚优待、城乡低保、特困救助、临时救助等，保障居民社会福利待遇；有序推进残疾人事业发展，重点保障残疾人活动中心建设等支出，保障特殊困难群体权益。支持高品质文化供给，推进文体惠民利民，着力实施文体惠民工程，进一步推动文化馆、图书馆、博物馆免费开放，全年开展星火工程演出96场、“近邻大舞台”系列演出6场、公益电影放映1530场，成功举办第九届乒乓球比赛，多层次多场景满足群众精神生活需求。
（3）环境效益
聚焦改善农村人居环境，开展和美乡村建设，深入开展农村生活污水治理行动，不断完善农村污染防治体系，推动农村生产生活方式绿色转型；促进绿色低碳发展，提升城乡宜居品质，逐步推进水污染综合治理，持续改善生态环境，实施生活垃圾分类治理，推动生态环境质量持续提升。
（4）可持续性影响
坚持所有项目及工程在推进过程中兼顾经济效益、社会效益与生态效益，为镇域的长远发展注入强劲动力，更有效保障了社会的和谐稳定，让人民群众切实共享发展成果，持续提升幸福指数。
（5）服务对象满意度
2024年实施的项目符合群众要求，满足群众预期，服务对象和收益群众满意度均较高。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
2024年本单位现行财务制度于2022年12月31日印发，2023年1月1日实施，包括管理总则、预算管理、收入管理、镇政府及事业单位支出管理、镇管企业财务管理、固定资产管理、债权债务管理、监督管理八章内容，财务管理制度健全。
（2）资金使用合规性和安全性
镇财政资金使用秉持高度规范与审慎原则，全面严格执行领导审批制度以及重大支出集体决策制度。在资金支出环节，对于各类支出事项，均依照既定的支出范围、标准以及审批权限，进行严谨细致的办理。同时，坚决落实先请示后支付的流程规范，从制度层面和操作流程上双重保障资金使用合规、安全，为镇域经济社会的稳定发展筑牢坚实的资金管理防线。
（3）会计基础信息完善性
本单位会计主体为北京市通州区马驹桥镇人民政府，为一级预算单位；会计期间为每年1月1日至12月31日；所有业务以人民币为统一计量；会计要素包括资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润；本单位类型为行政单位，按照政府会计准则制度核算，会计科目按照政府会计准则设置；会计凭证、账簿、报表齐全，按时归档。
2.资产管理
本单位财政科负责资产账务处理；机关后勤服务中心负责实物管理，建立固定资产台账，对固定资产进行动态管理，定期核对实物；每月月末，机关后勤服务中心实物管理人员要与财政科固定资产账目人员进行实物账目对账。各部门要对本部门使用的财产进行认定、登记，明确专人负责本科室的资产管理，妥善保管，防止资产损坏和流失。
3.绩效管理
全面实施预算绩效管理相关要求，完善项目支出绩效评价管理体系，开展事前绩效评估工作、事中绩效运行监控工作、事后绩效自评工作、成本绩效分析工作以及财政运行综合绩效评价工作，优化财政资源配置，提升资金使用效益，提升决策科学性，降低决策风险。
4.结转结余率
本单位收支平衡，无结转结余金额，结转结余率为0.00。
5.部门预决算差异率
2024年本单位预决算收入数及支出数相同，差异率为0.00。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
我单位对2024年度部门项目支出作出了绩效评价。评价项目共计81个，项目支出金额62026.36万元，所有评价项目得分均在90分以上。其中单位自评项目80个，金额61255.89万元；部门重点自评项目1个，金额770.47万元。
2.存在的问题及原因分析
存在的问题：部分项目绩效指标设定不够细化，指标科学性有待加强。
主要原因可能是某些项目在实施过程中衡量指标存在不确定性，指标不易衡量，指标设定存在一定难度。
（六）措施建议
1.持续不断地强化预算绩效管理意识，着重加大对各科室业务人员绩效评价培训的强度，推动业务人员对预算绩效管理形成更深刻、更全面的认识，让其深刻意识到提升财政资金使用效率和效益的紧迫性与必要性。
2.加强对预算绩效管理工作的考核监督，设立“有效要安排、低效要减压、无效要问责”的激励约束，绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，提高预算绩效管理质量和财政资金使用透明度。
马驹桥镇党委、政府综合设置8个内设机构：综合办公室、党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）、平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）、城乡建设办公室、经济发展办公室（加挂统计所牌子）、农业农村办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、马驹桥镇综合行政执法队。
镇党委的主要职责：积极宣传并贯彻落实党的路线、方针与政策；深入研讨并决策本镇的重大问题及关键事项；全面领导镇政权机关与群团组织（其中涵盖镇政府）的各项工作；着力强化基层党组织建设，提升党员队伍整体素质；统筹领导意识形态领域、精神文明建设及宣传工作；引领基层社会治理体系完善，切实维护社会和谐稳定；坚定不移推进党风廉政建设，坚决开展反腐败斗争；同时，依据干部管理相关权限，严谨做好干部的选拔任用、日常管理与监督考察工作。
镇政府的主要职责：坚决贯彻执行本级人民代表大会的决议，以及上级国家行政机关作出的决定与命令；立足本镇实际，统筹并管理经济工作，制定切实可行的发展规划，并全力推动规划落地实施；全面负责民政、计生、教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的推进与管理，提升民生福祉；聚焦基础设施建设、乡村振兴战略实施、生态环境保护等关键领域，扎实推进各类具体项目，助力镇域高质量发展；严格落实社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等行政管理工作，维护社会稳定有序。
2.部门整体绩效目标设立情况
马驹桥镇政府结合上级政府的工作部署和乡镇实际情况，制定了以下整体绩效目标：用活政策工具，多措并举促发展、稳预期；推进城乡融合，凝心聚力解难题、开新局；锚定乡村振兴，合力攻坚补短板、惠民生；坚持民生优先，全力以赴固保障、增福祉；树牢底线思维，聚焦重点防风险、可持续。
（二）当年预算执行情况
2024年全年预算数97282.10万元，其中，基本支出预算数9964.29万元，项目支出预算数87317.80万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出97282.10万元，其中，基本支出9964.29万元，项目支出87317.80万元，其他支出0.00万元。预算执行率100.00%
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
本单位按照一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、其他支出等十一方面核算产出情况。其中：一般公共服务支出比上年同期增加1490.13万元，增加7.13%；公共安全支出比上年同期增加524.48万元，增加48.79%；教育支出比上年同期减少348.91万元，减少21.42%；文化旅游体育与传媒支出比上年同期减少373.37万元，减少57.95%；主要原因是减少了对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（市级）等专项资金；社会保障和就业支出比上年同期增加274.97万元，增加12.29%；卫生健康支出比上年同期减少2767.07万元，减少89.37%，主要原因是减少疫情相关支出；节能环保支出比上年减少8462.32万元，减少73.73%，主要原因是今年无裸地综合治理等专项资金；城乡社区支出比上年同期增加2074.04万元，增加7.19%；农林水支出比上年同期增加4948.98万元，增加17.80%，交通运输支出比上年同期增加384.72万元，增加119.47%，主要原因是今年增加违规电动三四轮车工作经费专项资金；其他支出比上年增加107.50万，增加11.88%。
（2）产出质量
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以回答好市委“二十年之问”为目标，以推动高质量发展为主题，紧抓通亦协同发展机遇。坚持政府过紧日子思想，持续优化财政支出结构，加大财政资源统筹力度，迎难而上、奋勇争先，兜牢“三保”底线，切实保障重点任务，在优化产业结构、培育壮大新质生产力、增强科技创新力度方面持续发力，镇域发展呈现经济稳中向好、社会治理提质增效、民生保障扎实有力的良好态势。
（3）产出进度
所有项目及工程均严格按照预定计划稳步实施，进展顺利。严格执行合同约定，坚持依据项目实际完成阶段，按合同条款进行分期付款。本单位精准把控资金流向与时间节点，彰显了严谨的资金管理能力和高效的项目执行水平。
（4）产出成本
坚持厉行节约与保障民生并重。严格按照“三保”支出要求，切实将有限财力向重点民生领域倾斜，坚持以人民为中心发展思想，持续增进民生福祉，提升群众幸福指数。2024年产出成本不得高于97282.10万元。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
全镇完成固定资产投资290.05亿元，同比增长41.21%；立足“五大主导产业”特色，以科技创新引领新质生产力蓄势赋能，将新产业、新模式、新动能与高科技、高效能、高质量深度融合，组建汽车、集成电路、物流产业联盟，带动区域内汽车制造、集成电路产业实现快速增长；全镇全年新增市场主体4681家，拥有高新技术企业294家，专精特新企业106家，市场主体结构趋向多元化，市场活跃度整体呈上升态势；安排农业产业帮扶资金，大力支持乡村全面振兴；严格落实惠民惠农补贴政策，促进农户增收，支持特色农业发展。
（2）社会效益
稳步推动学前教育发展，促进和引导学前教育优质均衡发展，扩大学前教育资源供给，推动基础教育全面提升，完善基础教育软硬件设施；切实增强医卫服务能力。深入推进健康城镇建设，加强妇女、儿童、老年人健康管理，确保重点人群医疗补助发放及时到位；落实落细就业优先政策，组织各类招聘活动4场，支持稳岗就业，促进重点群体就业创业；及时足额发放优抚优待、城乡低保、特困救助、临时救助等，保障居民社会福利待遇；有序推进残疾人事业发展，重点保障残疾人活动中心建设等支出，保障特殊困难群体权益。支持高品质文化供给，推进文体惠民利民，着力实施文体惠民工程，进一步推动文化馆、图书馆、博物馆免费开放，全年开展星火工程演出96场、“近邻大舞台”系列演出6场、公益电影放映1530场，成功举办第九届乒乓球比赛，多层次多场景满足群众精神生活需求。
（3）环境效益
聚焦改善农村人居环境，开展和美乡村建设，深入开展农村生活污水治理行动，不断完善农村污染防治体系，推动农村生产生活方式绿色转型；促进绿色低碳发展，提升城乡宜居品质，逐步推进水污染综合治理，持续改善生态环境，实施生活垃圾分类治理，推动生态环境质量持续提升。
（4）可持续性影响
坚持所有项目及工程在推进过程中兼顾经济效益、社会效益与生态效益，为镇域的长远发展注入强劲动力，更有效保障了社会的和谐稳定，让人民群众切实共享发展成果，持续提升幸福指数。
（5）服务对象满意度
2024年实施的项目符合群众要求，满足群众预期，服务对象和收益群众满意度均较高。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
2024年本单位现行财务制度于2022年12月31日印发，2023年1月1日实施，包括管理总则、预算管理、收入管理、镇政府及事业单位支出管理、镇管企业财务管理、固定资产管理、债权债务管理、监督管理八章内容，财务管理制度健全。
（2）资金使用合规性和安全性
镇财政资金使用秉持高度规范与审慎原则，全面严格执行领导审批制度以及重大支出集体决策制度。在资金支出环节，对于各类支出事项，均依照既定的支出范围、标准以及审批权限，进行严谨细致的办理。同时，坚决落实先请示后支付的流程规范，从制度层面和操作流程上双重保障资金使用合规、安全，为镇域经济社会的稳定发展筑牢坚实的资金管理防线。
（3）会计基础信息完善性
本单位会计主体为北京市通州区马驹桥镇人民政府，为一级预算单位；会计期间为每年1月1日至12月31日；所有业务以人民币为统一计量；会计要素包括资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润；本单位类型为行政单位，按照政府会计准则制度核算，会计科目按照政府会计准则设置；会计凭证、账簿、报表齐全，按时归档。
2.资产管理
本单位财政科负责资产账务处理；机关后勤服务中心负责实物管理，建立固定资产台账，对固定资产进行动态管理，定期核对实物；每月月末，机关后勤服务中心实物管理人员要与财政科固定资产账目人员进行实物账目对账。各部门要对本部门使用的财产进行认定、登记，明确专人负责本科室的资产管理，妥善保管，防止资产损坏和流失。
3.绩效管理
全面实施预算绩效管理相关要求，完善项目支出绩效评价管理体系，开展事前绩效评估工作、事中绩效运行监控工作、事后绩效自评工作、成本绩效分析工作以及财政运行综合绩效评价工作，优化财政资源配置，提升资金使用效益，提升决策科学性，降低决策风险。
4.结转结余率
本单位收支平衡，无结转结余金额，结转结余率为0.00。
5.部门预决算差异率
2024年本单位预决算收入数及支出数相同，差异率为0.00。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
我单位对2024年度部门项目支出作出了绩效评价。评价项目共计81个，项目支出金额62026.36万元，所有评价项目得分均在90分以上。其中单位自评项目80个，金额61255.89万元；部门重点自评项目1个，金额770.47万元。
2.存在的问题及原因分析
存在的问题：部分项目绩效指标设定不够细化，指标科学性有待加强。
主要原因可能是某些项目在实施过程中衡量指标存在不确定性，指标不易衡量，指标设定存在一定难度。
（六）措施建议
1.持续不断地强化预算绩效管理意识，着重加大对各科室业务人员绩效评价培训的强度，推动业务人员对预算绩效管理形成更深刻、更全面的认识，让其深刻意识到提升财政资金使用效率和效益的紧迫性与必要性。
2.加强对预算绩效管理工作的考核监督，设立“有效要安排、低效要减压、无效要问责”的激励约束，绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，提高预算绩效管理质量和财政资金使用透明度。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件二。
三、项目支出绩效自评表
详见附件三、四。
附件一：2024北京市通州区马驹桥镇人民政府决算公开报表
