北京市通州区文景街道办事处2024年度部门决算

第二部分  2024年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    按照市委、市政府《关于新时代加强街道工作的意见》、市委编办《关于同意为通州区文景等5个新建街道核定机构编制等有关事项的函》（京编办行〔2020〕103号）《关于印发〈中共北京市通州区委文景街道工作委员会、北京市通州区文景街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京通办字〔2020〕6号）《关于设立北京市通州区文景街道综合行政执法队的通知》（通编办〔2020〕34号）及《中共北京市通州区委机构编制委员会办公室关于设立北京市通州区文景街道所属事业单位的通知》（通编办〔2020〕52号），设立中共北京市通州区委文景街道工作委员会（以下简称“文景街道党工委”）与北京市通州区文景街道办事处（以下简称“文景街道办事处”）。

    （一）部门机构设置

    内设4个处室，分别为：党群工作和综合办公室、平安建设办公室、城市管理和社区建设办公室、民生保障办公室；设综合行政执法队；下属3个事业单位，分别为：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。

    （二）主要职责

    文景街道党工委与文景街道办事处合署办公。文景街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本地区党的建设，领导本地区的工作和基层社会治理，发挥总揽全局、协调各方作用。文景街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。

    1.文景街道党工委的主要职责

    （1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

    （2）讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

    （3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

    （4）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

    （5）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

    （6）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

    （7）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

    （8）承办区委交办的其他事项。

    2.文景街道办事处的主要职责

    （1）组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

    （2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

    （3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

    （4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

    （5）推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

    （6）做好国防教育和兵役等工作。

    （7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

    二、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计11686.74万元，比上年增加4598.07万元，增长64.87%。

    （一）收入决算说明

    2024年度本年收入合计11622.37万元，比上年增加4590.20万元，增长65.27%。

    1.财政拨款收入11542.23万元，占收入合计的99.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入11493.39万元，占收入合计的98.89%；政府性基金预算财政拨款收入48.84万元，占收入合计的0.42%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

    2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

    3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

    4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

    5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

    6.其他收入80.13万元，占收入合计的0.69%。

           图1：收入决算

    （二）支出决算说明

    2024年度本年支出合计11677.91万元，比上年增加4654.60万元，增长66.27%，其中：基本支出3164.22万元，占支出合计的27.10%；项目支出8513.69万元，占支出合计的72.90%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

     图2：支出决算

    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计11542.24万元，比上年增加4591.62万元，增长66.06%。主要原因：新增文化旅游区智慧园区建设项目2614.60万元；新增文化旅游区基础设施管理费2000.00万元。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出11493.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.06万元，占本年财政拨款支出0.77%；文化旅游体育与传媒支出59.89万元，占本年财政拨款支出0.52%；社会保障和就业支出327.95万元，占本年财政拨款支出2.85%；卫生健康支出223.40万元，占本年财政拨款支出1.94%；节能环保支出139.60万元，占本年财政拨款支出1.21%；城乡社区支出10161.07万元，占本年财政拨款支出88.41%；农林水支出48.41万元，占本年财政拨款支出0.42%；住房保障支出444.01万元，占本年财政拨款支出3.86%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算89.06万元。其中：

    “统计信息事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算10.76万元。主要原因：新增2024年文景街道第五次经济普查经费10.40万元；新增2024年度人口抽样调查经费0.36万元。

    “党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算10.00万元。主要原因：新增社会建设资金10.00万元。

    “组织事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算68.30万元。主要原因：新增2023年基层党建扶持资金19.88万元；新增基层党组织党建活动经费10.52万元；新增2023年党群服务中心建设经费20.00万元；新增党群服务中心建设经费17.90万元。

    2.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算59.89万元。其中：

    “文化和旅游”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算59.89万元。主要原因：新增2024年公益性电影放映工程费用1.01万元；新增2024年三馆一站免费开放补助资金20.00万元；新增“文心筑梦景绘家苑”文化活动项目38.88万元。

    3.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算326.84万元，2024年度决算327.95万元，完成年初预算的100.34%。其中：

    “行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算326.84万元，2024年度决算327.95万元，完成年初预算的100.34%。主要原因：街道2024年末人数比年初增加1人。  

    4.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算232.95万元，2024年度决算223.40万元，完成年初预算的95.90%。其中：

    “行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算232.95万元，2024年度决算223.40万元，完成年初预算的95.90%。主要原因：街道严格按照统一政策调整社会保险申报基数，2024年7月按全市统一政策核定医疗保险基数降低。

    5.“节能环保支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算139.60万元。其中：

    “污染防治”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算139.60万元。主要原因：新增2024-2025年通州区文景街道重点区域精细化管控项目106.82万元；新增2023年通州区文景街道重点区域精细化管控项目32.78万元。    

    6.“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算4063.98万元，2024年度决算10161.07万元，完成年初预算的250.03%。其中：

    “城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算4063.98万元，2024年度决算10128.25万元，完成年初预算的249.22%。主要原因：新增文化旅游区智慧园区建设项目2614.60万元；新增文化旅游区基础设施管理费2000万元；新增2024年协管员工资项目769.20万元；新增2024年通州区接诉即办专项经费（第一笔）246.06万元；新增2024年第二批小微项目惠民生资金120.40万元；新增财源建设工作专项资金92.59万元；新增文化旅游区战略留白地块临时绿化工程建设资金82.58万元；新增“基层治理+村居融合”保障经费85.18万元；新增结构性资金—通州区图书馆文景街道分馆装修改造项目45.73万元；新增“基层治理+村居融合”工作经费26.05万元。    

    “城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算20.82万元。主要原因：新增2024年生活垃圾日常管理经费20.82万元。

    “其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算12.00万元。主要原因：新增结构性资金—通州区图书馆文景街道分馆装修改造项目12.00万元。

    7.“农林水支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算48.41万元。其中：

    “水利”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算48.41万元。主要原因：新增2024年水务改革发展专项转移支付资金（河长制奖补资金）48.41万元。

    8.“住房保障支出”（类）2024年度年初预算468.17万元，2024年度决算444.01万元，完成年初预算的94.84%。其中：

    “住房改革支出”（款）2024年度年初预算468.17万元，2024年度决算444.01万元，完成年初预算的94.84%。主要原因：街道严格按照统一政策调整社会保险申报基数，2024年7月按全市统一政策核定公积金基数降低。

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2024年度政府性基金预算财政拨款支出48.84万元，主要用于以下方面：其他支出48.84万元，占本年财政拨款支出100.00%。

    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    “其他支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算48.84万元。其中：

    “彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算48.84万元。主要原因：新增北京市全民健身示范街道创建项目48.84万元。

    六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本年度无此项经费。

    七、财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3164.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分  2024年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况

    2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.14万元减少3.14万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算一致；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

    2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数3.14万元减少3.14万元。主要原因：2024年继续严格落实中央八项规定，贯彻区委区政府关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算一致。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：2024年继续严格落实中央八项规定，贯彻区委区政府关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：2024年继续严格落实中央八项规定，贯彻区委区政府关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费。2024年度公务用车保有量0辆。

    二、机关运行经费支出情况

    2024年度机关运行经费支出合计348.21万元，比上年增加47.97万元，增加原因：街道2024年在职职工人数较2023年增加，按比例计提的经费相应增加；街道2023年在职职工人数较2022年增加，2024年申报缴纳的2023年残保金较上年增加；街道2020年成立购置办公设备及家具，2024年维修频次有所增加。  

    三、政府采购支出情况

    2024年度政府采购支出总额1057.39万元，其中：政府采购货物支出34.53万元，政府采购工程支出166.28万元，政府采购服务支出856.57万元。授予中小企业合同金额1057.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1052.24万元，占政府采购支出总额的99.51%。

    四、国有资产占用情况

    截至12月31日，北京市通州区文景街道办事处共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

    五、政府购买服务支出说明

    2024年度政府购买服务决算2000.64万元。

    六、专业名词解释

    1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

    6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    7.支出功能分类项级科目名词解释

    一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

    一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

    一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

    一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

    城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

    农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。   

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

    一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

    二、重点项目支出绩效评价报告（详见附件3）

    三、项目支出绩效自评表（详见附件4）

 

    附件1：2024年度部门决算报表

    附件2：部门整体绩效评价报告

    附件3：重点项目支出绩效评价报告

    附件4：项目支出绩效自评表